|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153045 - UFC
|
|
Número da Compra
|
00052/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.628.251/0001-88 - ALUCOM LTDA
|
|
Processo
|
23812.001801/2023-38
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 27.113,10
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.113,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 362.089,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2024
|
00004/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001801/2023-38
|
14/10/2024
|
14/10/2025
|
24.540,00
|
1
|
24.540,00
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
|
14/10/2025
|
14/10/2026
|
25.869,67
|
1
|
25.869,67
|
|
09/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/10/2026 A 14/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO TERMO CONTRATUAL, APLICANDO-SE O IPCA EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE, QUE SE DEU EM 29/12/2025, EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E NOS TERMOS DOS ARTS. 53 E 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 05/2017 DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE
|
14/10/2026
|
14/10/2027
|
27.113,10
|
1
|
27.113,10
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2024NE000078
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.345,00
|
2.572,63
|
525,60
|
246,77
|
5.018,79
|
2.446,16
|
4.892,32
|
176,15
|
|
158965
|
2025NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.315,00
|
2.268,63
|
178,53
|
11.867,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
325,47
|
|
158965
|
2026NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.428,42
|
0,00
|
0,00
|
1.428,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158965
|
2026NE000035
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.453,70
|
8.545,23
|
146,94
|
13.761,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31844
|
2026-07-14
|
23812.001519/2026-01
|
2026-07-17
|
1507.78
|
|
32185
|
2026-08-24
|
23812.001834/2026-21
|
2026-09-01
|
1504.95
|
|
32467
|
2026-09-18
|
23812.002047/2026-04
|
2026-09-23
|
1554.92
|
|
28277
|
2025-05-30
|
23812.001178/2025-85
|
2025-05-30
|
1355.00
|
|
NFSE27417
|
2025-01-21
|
23812.000118/2025-45
|
2025-01-23
|
126.47
|
|
27638
|
2025-02-24
|
23812.000561/2025-16
|
2025-03-26
|
13.87
|
|
27904-ALUCOM
|
2025-04-02
|
23812.000749/2025-64
|
2025-04-08
|
582.46
|
|
28024
|
2025-04-23
|
23812.001801/2023-38
|
2025-05-13
|
274.71
|
|
28617
|
2025-07-18
|
23812.001584/2025-48
|
2025-07-24
|
1615.68
|
|
28413
|
2025-06-24
|
23812.001452/2025-16
|
2025-07-04
|
1636.72
|
|
28923
|
2025-08-21
|
23812.001776/2025-54
|
2025-09-03
|
1615.68
|
|
29123
|
2025-09-15
|
23812.002060/2025-74
|
2025-09-23
|
1708.04
|
|
29369
|
2025-10-21
|
23812.002324/2025-90
|
2025-10-28
|
1355.00
|
|
29647
|
2025-11-24
|
23812.002652/2025-96
|
2025-12-02
|
1889.21
|
|
30026
|
2025-12-17
|
23812.002789/2025-41
|
2025-12-23
|
1554.92
|
|
30240
|
2026-01-16
|
23812.000051/2026-20
|
2026-01-21
|
1428.42
|
|
30531
|
2026-02-24
|
23812.000347/2026-41
|
2026-03-03
|
1538.73
|
|
30775
|
2026-03-23
|
23812.000693/2026-29
|
2026-03-31
|
1520.64
|
|
31147
|
2026-05-11
|
23812.000994/2026-52
|
2026-05-12
|
2599.95
|
|
31103
|
2026-05-04
|
23812.001009/2026-26
|
2026-05-06
|
571.66
|
|
31228
|
2026-05-18
|
23812.001142/2026-82
|
2026-05-20
|
1554.92
|
|
31612
|
2026-06-22
|
23812.001415/2026-99
|
2026-06-24
|
1554.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
36000
|
0.320407
|
11534.6520
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.054136
|
3248.1600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
36000
|
0.2099
|
7556.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
36000
|
0.044193
|
1590.9480
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
18000
|
0.17683
|
3182.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.570.863-**
|
FELIPE ALEX PONTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.107.913-**
|
MARIA SAMIA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
