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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158750 - IFSP SP PIRITUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10750/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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06750/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.047.086/0001-21 - COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
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Processo
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23305.010399/2023-11
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A A QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR - SUCO NATURAL DE MAÇÃ INTEGRAL - NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS DISCENTES DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO INTEGRADO AO TÉCNICO, ENSINO TÉCNICO CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE E PROEJA) DO INSTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CAMPUS SÃO PAULO PIRITUBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 61.605,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 61.605,47
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Valor Acumulado
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R$ 61.605,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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10750/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10750/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010399/2023-11
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11/10/2024
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10/10/2025
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61.605,47
|
1
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61.605,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158750
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2023NE000083
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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61.605,47
|
61.605,47
|
0,00
|
0,00
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61.605,47
|
48.755,47
|
48.755,47
|
12.850,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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29712
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2024-10-11
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23305.010399/2023-11
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2024-10-23
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12850.00
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34294
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2025-05-07
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23305.011828/2025-21
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2025-05-22
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14296.91
|
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35582
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2025-06-20
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23305.014803/2025-89
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2025-07-04
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14135.00
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41276
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2025-12-17
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23305.027101/2025-65
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2025-12-19
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20323.56
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SUCO
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23971
|
2.57
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61605.4700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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