Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 782700 - HNSA.
Unidade Gestora Origem do Contrato 782700 - HNSA.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 06901/2023
Unidade Realizadora da Compra 782700 - HNSA.
Número da Compra 00001/2018
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 40.555.682/0004-66 - CLINICA OFTALMOLOGICA DRA. RITA LAVINIA LIMITADA
Processo 63067000209201856
Objeto DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.
Informações Complementares
Vig. Início 28/09/2024
Vig. Fim 27/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 500.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 500.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2024 06901/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06901/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63067000209201856 28/09/2024 27/09/2025 600.000,00 12 50.000,00
12/09/2025 06902/2025 Termo Aditivo DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. 28/09/2025 27/09/2026 600.000,00 12 50.000,00
25/09/2026 06903/2023 Termo Aditivo DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. 28/09/2026 27/09/2027 500.000,00 1 500.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
782700 2024NE001620 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.421,49 0,00 0,00 37.421,49 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2025NE000988 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 83.180,35 0,00 0,00 83.180,35 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2025NE001386 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2025NE001385 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2025NE001383 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 71.404,22 0,00 0,00 71.404,22 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2025NE001569 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 76.239,56 0,00 0,00 76.239,56 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2025NE001755 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2025NE001756 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.038,28 0,00 0,00 34.038,28 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2025NE001887 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 59.307,75 0,00 0,00 59.307,75 0,00 0,00 0,00 0,00
782700 2025NE002121 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 33.504,00 0,00 1.959,98 31.544,02 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO 1 500000 500000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo