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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155854 - IFNMG/TEOFILO OTONI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Departamento de Administração e Planejamento
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.972.888/0001-10 - TRINDADE CONSTRUCOES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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Processo
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23791.000762/2024-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE OBRA COMUM DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PARA O IFNMG - CAMPUS TEÓFILO OTONI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/04/2027
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Valor Global
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R$ 1.524.618,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.524.618,49
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Valor Acumulado
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R$ 19.820.040,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00055/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23791.000762/2024-28
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10/10/2024
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10/04/2026
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1.524.618,49
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1
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1.524.618,49
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06/04/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/04/2026 ATÉ 10/04/2027, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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10/04/2026
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10/04/2027
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1.524.618,49
|
1
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1.524.618,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155854
|
2024NE000048
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LPP02P41LR9 - CONSTRUCAO DE RESTAURANTE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.524.618,48
|
1.524.618,48
|
0,00
|
0,00
|
2.568.290,10
|
1.043.671,62
|
1.046.211,67
|
480.946,86
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
276
|
2025-01-29
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23791.000762/2024-28
|
2025-01-29
|
139239.67
|
|
290
|
2025-04-30
|
23791.000762/2024-28
|
2025-05-05
|
83932.91
|
|
295
|
2025-06-27
|
23791.000762/2024-28
|
2025-06-30
|
62272.35
|
|
300
|
2025-07-30
|
23791.000762/2024-28
|
2025-08-04
|
57436.54
|
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305
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2025-09-04
|
23791.000762/2024-28
|
2025-09-09
|
60204.17
|
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316
|
2025-11-03
|
23791.000762/2024-28
|
2025-11-03
|
34441.56
|
|
321
|
2025-12-10
|
23791.000762/2024-28
|
2025-12-10
|
43419.66
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-07-10
|
76230.92
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
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1
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1524618.486
|
1524618.4860
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.065.875-**
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GERFSON VIANA SANTOS
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Gestor Substituto
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***.697.436-**
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MANOEL JOSÉ OLIVEIRA SILVA
|
Gestor
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|
***.120.146-**
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KIRLEY PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.731.326-**
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TATIANE TEXEIRA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
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|
***.750.126-**
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JAIRO DA SILVA SANTOS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.547.476-**
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DARLLEM LOPES RAMALHO
|
Responsável no Setor Financeiro
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|
***.159.157-**
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PEDRO DA SILVA SIMÕES FILHO
|
Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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