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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00078/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.263.792/0001-90 - REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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64581.005919/2024-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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09/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 224.648,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 224.648,00
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00078/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.005919/2024-64
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10/10/2024
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09/10/2025
|
224.648,00
|
1
|
224.648,00
|
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16/10/2026
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00078/2024
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Termo de Encerramento
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10/10/2024
|
09/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167020
|
2024NE002428
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.062,00
|
30.062,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE000752
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.279,00
|
10.279,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2025NE001100
|
B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
39.150,00
|
39.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ACETILCISTEÍNA
|
1000
|
4.29
|
4290.0000
|
|
Material
|
ACICLOVIR
|
1000
|
8.84
|
8840.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO TRANEXÂMICO
|
1600
|
5.37
|
8592.0000
|
|
Material
|
AMICACINA SULFATO
|
1600
|
5.38
|
8608.0000
|
|
Material
|
AMPICILINA
|
1200
|
8.96
|
10752.0000
|
|
Material
|
BETAMETASONA
|
300
|
4.8
|
1440.0000
|
|
Material
|
BUPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
1200
|
6.4
|
7680.0000
|
|
Material
|
BUPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
600
|
26.3
|
15780.0000
|
|
Material
|
DESLANÓSIDO
|
600
|
2.46
|
1476.0000
|
|
Material
|
DOBUTAMINA CLORIDRATO
|
300
|
7.46
|
2238.0000
|
|
Material
|
ETILEFRINA CLORIDRATO
|
600
|
2.18
|
1308.0000
|
|
Material
|
ETOMIDATO
|
1000
|
15.77
|
15770.0000
|
|
Material
|
FENTANILA
|
600
|
2.66
|
1596.0000
|
|
Material
|
FLUMAZENIL
|
400
|
7.15
|
2860.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
1200
|
0.69
|
828.0000
|
|
Material
|
HEPARINA SÓDICA
|
600
|
19.57
|
11742.0000
|
|
Material
|
FERRO III
|
2000
|
15.3
|
30600.0000
|
|
Material
|
NEOSTIGMINA METILSULFATO
|
600
|
1.6
|
960.0000
|
|
Material
|
OCITOCINA
|
800
|
5.76
|
4608.0000
|
|
Material
|
OXACILINA
|
4000
|
4.76
|
19040.0000
|
|
Material
|
BENZILPENICILINA
|
1000
|
12.31
|
12310.0000
|
|
Material
|
POLIMIXINA B
|
600
|
18.13
|
10878.0000
|
|
Material
|
ROPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
600
|
26.18
|
15708.0000
|
|
Material
|
ROPIVACAÍNA CLORIDRATO
|
600
|
23.14
|
13884.0000
|
|
Material
|
VANCOMICINA CLORIDRATO
|
2000
|
6.43
|
12860.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.267.540-**
|
ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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