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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00065/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
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00022/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
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SGI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.168.199/0001-88 - HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
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Processo
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48500.006475/2017-51
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL, DE 1º E 2º NÍVEIS, AOSUSUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI).
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Informações Complementares
|
MONITOR: ALICE MACEDO FERREIRA
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Vig. Início
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13/09/2018
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 659.043,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 659.043,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.942.734,98
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2018
|
00065/2018
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.006475/2017-51
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13/09/2018
|
12/09/2019
|
506.769,70
|
1
|
506.769,70
|
|
26/08/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12MESES E REGISTRAR REQUERIMENTO DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE.
|
13/09/2019
|
12/09/2020
|
506.769,70
|
1
|
0,00
|
|
20/12/2019
|
00146/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 5,26% OS PREÇOS CONTRATADOS TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI)
|
13/09/2018
|
13/09/2021
|
533.913,42
|
1
|
533.913,42
|
|
10/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES E REGISTRAR O REQUERIMENTO FORMAL DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE.
|
13/09/2020
|
13/09/2021
|
533.913,42
|
1
|
533.913,42
|
|
05/05/2021
|
00082/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 6,19% OS PREÇOS CONTRATADOS TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI)
|
13/09/2018
|
13/09/2021
|
566.316,98
|
1
|
566.316,98
|
|
20/08/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES E REGISTRAR O REQUERIMENTO FORMAL DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE.
|
13/09/2018
|
13/09/2022
|
566.316,98
|
1
|
566.316,98
|
|
13/12/2021
|
00153/2021
|
Termo de Apostilamento
|
AJUSTAR EM 7,18% O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO, DE ACORDO COM O PERCENTUAL ACUMULADO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) EM AGOSTO/2021
|
13/09/2018
|
13/09/2022
|
607.589,44
|
1
|
607.589,44
|
|
12/09/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES; REGISTRAR O REQUERIMENTO FORMAL DA CONTRATADA PARA FUTURO REAJUSTE; REGISTRAR A INCLUSÃO DE OBRIGAÇÕES TANTO DO CONTRATADO QUANTO DA CONTRATANTE A FIM DE ATENDER A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) E REGISTRAR A INCLUSÃO DE CLÁUSULA QUE PERMITA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DOS DIREITOS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME ESTABELECE O ART. 15 E 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 2020, ASSINADO NA DATA DE HOJE
|
13/09/2022
|
13/09/2023
|
607.589,44
|
1
|
607.589,44
|
|
14/12/2022
|
00159/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 5,65% OS PREÇOS CONTRATADOS, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE TERMO, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO Nº 65/2018, TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), ACUMULADO PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021 A AGOSTO DE 2022.
|
13/09/2018
|
13/09/2023
|
640.969,54
|
1
|
640.969,54
|
|
06/09/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, §4º, DA LEI 8.666/1993, A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, COM CLÁUSULA DE RESCISÃO A QUALQUER TEMPO, MEDIANTE AVISO PRÉVIO DE 30 DIAS; E RESSALVAR O DIREITO DA CONTRATADA À REAJUSTE FUTURO.
|
12/09/2023
|
12/09/2024
|
640.969,54
|
1
|
640.969,54
|
|
18/10/2023
|
00025/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 065/2018, COM FUNDAMENTO NO ART. 65, II, D, DA LEI 8.666/93, PELO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI, DE AGOSTO/2023, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES, CORRESPONDENTE A 2,82%, (DOIS INTEIROS E OITENTA E DOIS DÉCIMOS, POR CENTO), CONFORME METODOLOGIA DETALHADA NA NOTA TÉCNICA Nº 209/2023-SGA/ANEEL.
|
13/09/2018
|
12/09/2024
|
659.043,41
|
1
|
659.043,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2023NE000120
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
510.000,00
|
131.272,64
|
0,00
|
378.727,36
|
131.272,64
|
46.377,52
|
50.474,26
|
80.798,38
|
|
323028
|
2018NE800442
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2019NE800099
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2020NE800125
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2024NE000161
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
379.548,51
|
48.037,25
|
6.554,51
|
324.956,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2021NE000079
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
524.264,27
|
0,00
|
0,00
|
324.172,74
|
200.091,53
|
0,00
|
0,00
|
40.899,27
|
|
323028
|
2022NE000099
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
426.000,00
|
0,00
|
0,00
|
381.139,82
|
41.470,39
|
0,00
|
0,00
|
41.470,39
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10.917
|
2025-06-09
|
48500.019343/2025-08
|
2025-06-17
|
9610.35
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-12-13
|
30379.47
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
39274
|
5.8196
|
228558.9704
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
13295
|
20.42
|
271483.9000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
620000
|
0.215922
|
133871.6400
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
520
|
48.3248
|
25128.8960
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.891.966-**
|
ALICE MACEDO FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.519.289-**
|
ANDRÉIA DAL PIZZOL
|
Gestor
|
|
***.669.001-**
|
ETTORE NOBREGA CHASE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.246.651-**
|
ERCILEY GOMES DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.755.821-**
|
THIAGO LUIZ LEITE RIBEIRO DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.114.211-**
|
RODRIGO CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.648.121-**
|
EDIMAR JOSE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
