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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158403 - IFBA/CAMPUS CAMACAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158403 - IFBA/CAMPUS CAMACAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158411 - IFBA/CAMPUS SALVADO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.174.592/0001-61 - LUJA COMERCIO E SERVICOS DO BRASIL LTDA
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Processo
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23279.004333/2024-29
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL E GARRAFÕES 20 L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - IFBA CAMPUS CAMAÇARI,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.422,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.422,50
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Valor Acumulado
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R$ 5.422,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.004333/2024-29
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10/10/2024
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10/10/2025
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5.422,50
|
1
|
5.422,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158403
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2024NE000045
|
L20RLP0190R - CAMACARI - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.800,00
|
4.680,00
|
0,00
|
120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158403
|
2024NE000046
|
L20RLP0190R - CAMACARI - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
622,50
|
0,00
|
0,00
|
622,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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025
|
2025-03-07
|
23279.004333/2024-29
|
2025-03-10
|
288.00
|
|
028
|
2025-04-11
|
23279.004333/2024-29
|
2025-04-14
|
300.00
|
|
23
|
2025-01-30
|
23279.004333/2024-29
|
2025-01-30
|
282.00
|
|
034
|
2025-05-20
|
23279.004333/2024-29
|
2025-05-22
|
300.00
|
|
039
|
2025-06-27
|
23279.004333/2024-29
|
2025-06-27
|
234.00
|
|
043
|
2025-07-21
|
23279.004333/2024-29
|
2025-07-21
|
300.00
|
|
049
|
2025-08-29
|
23279.004333/2024-29
|
2025-09-01
|
300.00
|
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056
|
2025-10-07
|
23279.004333/2024-29
|
2025-10-09
|
390.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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800
|
6
|
4800.0000
|
|
Material
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GARRAFÃO
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30
|
20.75
|
622.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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