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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158667 |
IF GOIANO - CAMPUS IPORA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00168/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.526.741/0001-85 - A. A. V. DE OLIVEIRA LTDA
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Processo
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23220.000534/2024-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF GOIANO – CAMPUS IPORÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 95.021,01
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 95.021,01
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Valor Acumulado
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R$ 95.021,01
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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00168/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00168/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23220.000534/2024-22
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10/10/2024
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10/10/2025
|
95.021,01
|
1
|
95.021,01
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158667
|
2024NE000147
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
14.764,48
|
0,00
|
0,00
|
14.764,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2024NE000148
|
J2994P23CIJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
52.822,98
|
44.233,60
|
0,00
|
8.589,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158667
|
2025NE000095
|
J2994P23CIJ - ASSISTENCIA ESTUDANTIL E-OU PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
316,24
|
0,00
|
0,00
|
316,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5334
|
2024-11-05
|
23220.000534/2024-22
|
2024-11-13
|
10273.31
|
|
5352
|
2024-12-06
|
23220.000534/2024-22
|
2024-12-10
|
13080.55
|
|
5360
|
2024-12-19
|
23220.000534/2024-22
|
2024-12-26
|
4269.87
|
|
5415
|
2025-03-07
|
23220.000534/2024-22
|
2025-03-18
|
13133.35
|
|
5458
|
2025-05-06
|
23220.000534/2024-22
|
2025-05-13
|
13744.32
|
|
5438
|
2025-04-04
|
23220.000534/2024-22
|
2025-04-11
|
11786.30
|
|
5482
|
2025-06-05
|
23220.000534/2024-22
|
2025-06-10
|
1616.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
800
|
36.2
|
28960.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
150
|
36.49
|
5473.5000
|
|
Material
|
PÃO DE MANDIOCA TIPO ROSCA
|
250
|
26
|
6500.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
400
|
27
|
10800.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
400
|
31.2
|
12480.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
500
|
40.5
|
20250.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
150
|
35
|
5250.0000
|
|
Material
|
BOLO DE CENOURA
|
150
|
35.3834
|
5307.5100
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.614.851-**
|
RAFAEL GUIMARAES DIAS
|
Gestor
|
|
***.395.821-**
|
NAIANE MOTA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.751.801-**
|
IRINÉIA MARTINS DA SILVA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.970.861-**
|
EVA LUSIA DOS SANTOS BORGES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.177.101-**
|
ABEL TELES BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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