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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000108
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393017 - SUP.REG. PB - DNIT
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.252.780/0001-00 - REVOLUTION CORPORATION LTDA
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Processo
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50613.001306/2024-29
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Objeto
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ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS VISANDO RECOMPOSIÇÃO DO ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DA SRE-PB, CONFORME DESCRIÇÃO E QUANTIDADES DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 25/25024. PROCESSO 50613.001306/2024-29
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Informações Complementares
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39301706900142024 - UASG Minuta: 393017
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Vig. Início
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03/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.016,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.016,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2024
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2024NE000108
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001306/2024-29
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03/09/2024
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31/12/2024
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6.016,75
|
1
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6.016,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393017
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2024NE000108
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DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.016,75
|
0,00
|
0,00
|
6.016,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
304
|
2024-10-08
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50613.001306/2024-29
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2024-10-11
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6016.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PROTETOR SOLAR
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30
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20.9
|
627.0000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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20
|
38.9
|
778.0000
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Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
|
20
|
1.4
|
28.0000
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
280
|
4.43
|
1240.4000
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
50
|
3.25
|
162.5000
|
|
Material
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PILHA
|
20
|
3.3
|
66.0000
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|
Material
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PRANCHETA PORTÁTIL
|
10
|
12.29
|
122.9000
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|
Material
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COLA
|
20
|
7.2
|
144.0000
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|
Material
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DISCO COMPACTO - CD/DVD
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50
|
1.92
|
96.0000
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Material
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GARRAFA TÉRMICA
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10
|
75.4
|
754.0000
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Material
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GRAMPEADOR
|
15
|
24.75
|
371.2500
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Material
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MEMÓRIA FLASH
|
50
|
26.6
|
1330.0000
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Material
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PAPEL LEMBRETE
|
15
|
19.78
|
296.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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