|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
73154/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
97200/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Campus Tupã
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.666.113/0001-81 - KENIA KAZUE AKUTAGAWA YUNOMAE-TUPA
|
|
Processo
|
23305.015701/2024-08
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP, CAMPUS TUPÃ, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, A SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA OTHON GUEDES JUNIOR, 175, PARQUE UNIVERSITÁRIO, TUPÃ/SP, CEP 17.607-325, E NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.296,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.296,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 19.296,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2024
|
73154/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 73154/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.015701/2024-08
|
01/11/2024
|
31/10/2025
|
19.296,00
|
1
|
19.296,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158154
|
2024NE000655
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
19.296,00
|
16.812,50
|
0,00
|
2.483,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27.047
|
2025-06-21
|
23305.014025/2025-28
|
2025-06-23
|
3676.60
|
|
26228
|
2024-12-09
|
23305.015701/2024-08
|
2024-12-09
|
2483.50
|
|
26524
|
2025-02-05
|
23305.001728/2025-96
|
2025-02-05
|
303.00
|
|
26688
|
2025-03-11
|
23305.015701/2024-08
|
2025-03-12
|
2271.00
|
|
26786
|
2025-04-02
|
23305.015701/2024-08
|
2025-04-02
|
2144.00
|
|
26.920
|
2025-05-08
|
23305.015701/2024-08
|
2025-05-09
|
3302.40
|
|
27.120
|
2025-07-07
|
23305.015055/2025-51
|
2025-07-08
|
3179.60
|
|
27.278
|
2025-08-14
|
23305.017706/2025-48
|
2025-08-15
|
424.80
|
|
27.398
|
2025-09-04
|
23305.019716/2025-18
|
2025-09-08
|
1511.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
OLEAGINOSA
|
9000
|
1.15
|
10350.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
360
|
10.1
|
3636.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
450
|
11.8
|
5310.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.148.418-**
|
MARIA DE FATIMA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.148.158-**
|
JOÃO CARLOS GARDINI SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.222.178-**
|
PATRICIA BARROZO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.222.178-**
|
PATRICIA BARROZO
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
