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Órgão
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26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158509 - IFPA/CAMPUS C.ARAGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158509 - IFPA/CAMPUS C.ARAGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.448.412/0001-17 - E L FREITAS BRITO COMERCIO LTDA
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Processo
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23051.013123/2024-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COM INTUITO DE ATENDER A DEMANDA ESTUDANTIL DO CAMPUS CONCEIÇÃO DO IFPA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, COM ENTREGA PARCELADA CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 89.319,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 89.319,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.013123/2024-64
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10/10/2024
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10/10/2025
|
67.648,61
|
1
|
67.648,61
|
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18/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 009/2024, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 10/10/2025 E TERMO FINAL EM 10/10/2026 E ADITIVAR O VALOR DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR TOTAL DO CONTRATO Nº. 009/2024.
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10/10/2025
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10/10/2026
|
84.559,22
|
1
|
84.559,22
|
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21/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA À PARTIR DE 27/09/2025, NO IMPORTE DE 5,63%, SOBRE O PREÇO INICIAL CONTRATADO.
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10/10/2025
|
10/10/2026
|
89.319,99
|
1
|
89.319,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158509
|
2025NE000011
|
L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
44.758,24
|
44.758,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158509
|
2024NE000036
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.160,00
|
6.766,20
|
393,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158509
|
2024NE000035
|
L2994P23CAN - MATERIAL CONSUMO ASSIST.ESTUDANDIL - NAO USAR
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
60.488,61
|
53.558,66
|
405,40
|
6.524,55
|
56.142,70
|
2.584,04
|
2.988,69
|
51.066,06
|
|
158509
|
2026NE000063
|
L21IVP23CAN - ASSISTENCIA ESTUDANTIL / PERMANENCIA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
169.118,44
|
169.118,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.806
|
2026-10-01
|
23051.013123/2024-64
|
2026-10-05
|
15446.23
|
|
000.003.399
|
2025-12-22
|
23051.013123/2024-64
|
2025-12-23
|
1956.15
|
|
000002957
|
2025-03-06
|
23051.013123/2024-64
|
2025-04-02
|
7496.87
|
|
00003054
|
2025-05-19
|
23051.022870/2024-56
|
2025-05-28
|
21080.13
|
|
000003057
|
2025-05-19
|
23051.022870/2024-56
|
2025-05-28
|
1029.25
|
|
000.003.188
|
2025-08-28
|
23051.013123/2024-64
|
2025-09-03
|
8030.88
|
|
000.003.187
|
2025-08-28
|
23051.013123/2024-64
|
2025-09-03
|
537.00
|
|
000.003.300
|
2025-10-30
|
23051.013123/2024-64
|
2025-11-07
|
2720.80
|
|
000.003.299
|
2025-10-30
|
23051.013123/2024-64
|
2025-11-07
|
9518.96
|
|
000003299
|
2025-10-30
|
23051.013123/2024-64
|
2025-11-11
|
9518.96
|
|
000.003.398
|
2025-12-22
|
23051.013123/2024-64
|
2025-12-23
|
5366.88
|
|
000.003.461
|
2026-02-11
|
23051.013123/2024-64
|
2026-02-13
|
2493.35
|
|
000.003.520
|
2026-03-23
|
23051.013123/2024-64
|
2026-04-01
|
5180.00
|
|
000003640
|
2026-06-05
|
23051.013123/2024-64
|
2026-06-15
|
29161.48
|
|
000.003.521
|
2026-03-23
|
23051.013123/2024-64
|
2026-04-01
|
4573.80
|
|
000.003.671
|
2026-07-01
|
23051.013123/2024-64
|
2026-07-02
|
5646.47
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
1200
|
7.7004
|
9240.4800
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
5.2815
|
4225.2000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1666
|
6.5174
|
10857.9884
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1500
|
7.711
|
11566.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
1000
|
16.7846
|
16784.6000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
200
|
14.7354
|
2947.0800
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
1000
|
9.4539
|
9453.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
12.7284
|
10182.7200
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
7.6582
|
6126.5600
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
800
|
9.9187
|
7934.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
