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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA
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Processo
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01245.003612/2024-20
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CHAVES E CARIMBOS, SOB DEMANDA PARA ATENDER O MINISTÉRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - MCTI, LOCALIZADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS-BLOCO E - BRASÍLIA-DF E SEPN 507 BL B, - LT 2 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/11/2024
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Vig. Fim
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02/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.007,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 120.007,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.916.005,31
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.003612/2024-20
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02/11/2024
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02/11/2026
|
114.046,40
|
1
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114.046,40
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06/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO - Por este Termo, com amparo no art. 136, I, da Lei 14.133/21, a Coordenação-Geral de Recursos Logísticos reajusta em 5,225220 % o valor dos itens/global do Contrato nº 14/2024, o qual, dessa forma, passará de R$ 114.046,40 (cento e quatorze mil quarenta e seis reais e quarenta centavos) para R$ 120.007,00 (cento e vinte mil sete reais), com efeitos a partir de 15 de agosto de 2025, observado o disposto na Cláusula Sétima do referido Contrato/Termo de Referência
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02/11/2024
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02/11/2026
|
120.007,00
|
1
|
120.007,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
|
2025NE000101
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.000,00
|
4.475,01
|
0,00
|
10.524,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2024NE000478
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2026NE000029
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
60.003,50
|
58.613,50
|
0,00
|
1.390,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
126
|
2025-02-25
|
01245.001858/2025-48
|
2025-02-27
|
1058.74
|
|
156
|
2025-06-05
|
01245.001858/2025-48
|
2025-06-06
|
6046.19
|
|
166
|
2025-07-04
|
01245.001858/2025-48
|
2025-07-04
|
1336.45
|
|
179
|
2025-10-21
|
01245.001858/2025-48
|
2025-10-21
|
1082.19
|
|
169
|
2025-08-15
|
01245.001858/2025-48
|
2025-08-18
|
897.91
|
|
172
|
2025-09-10
|
01245.001858/2025-48
|
2025-09-15
|
1162.25
|
|
193
|
2026-01-06
|
01245.001858/2025-48
|
2026-01-08
|
692.51
|
|
189
|
2025-12-11
|
01245.001858/2025-48
|
2026-01-08
|
1751.16
|
|
203
|
2026-04-29
|
01245.001858/2025-48
|
2026-05-06
|
115.97
|
|
204
|
2026-04-29
|
01245.001858/2025-48
|
2026-05-06
|
666.00
|
|
205
|
2026-04-29
|
01245.001858/2025-48
|
2026-05-06
|
608.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
40
|
26.35
|
1054.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
20
|
88.65
|
1773.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
160
|
43.49
|
6958.4000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
200
|
63.3
|
12660.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
600
|
41.42
|
24852.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
2000
|
14.91
|
29820.0000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
20
|
161.52
|
3230.4000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
40
|
57.63
|
2305.2000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
160
|
49.46
|
7913.6000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
20
|
159.58
|
3191.6000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
40
|
97.07
|
3882.8000
|
|
Serviço
|
CÓPIAS DE CHAVES GRE
PROCESSO: 23106.111944/202
|
100
|
223.66
|
22366.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.572.103-**
|
JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.572.103-**
|
JOSÉ DO EGÍDIO COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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