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Órgão
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91504 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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070017 - TRE/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070017 - TRE/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001112
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070017 - TRE/RJ
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Número da Compra
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90052/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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40.233.609/0001-25 - ALTHVA TECNOLOGIA VENDAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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002024.0.000015046-4
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FIXAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2024
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Vig. Fim
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08/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.520,81
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 29.520,81
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 29.520,81
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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2024NE001112
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 002024.0.000015046-4
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11/10/2024
|
08/11/2024
|
29.520,81
|
1
|
29.520,81
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070017
|
2024NE001112
|
LVO REPADA - REPAROS/ADAPTACOES DOS LOCAIS DE VOT E APUR
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.520,81
|
22.158,71
|
0,00
|
7.362,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42
|
2024-11-08
|
002024.0.000015046-4
|
2024-11-13
|
3598.00
|
|
44
|
2024-11-13
|
002024.0.000015046-4
|
2024-11-26
|
3764.10
|
|
68
|
2025-02-25
|
002024.0.000015046-4
|
2025-03-07
|
6150.36
|
|
76
|
2025-03-11
|
002024.0.000015046-4
|
2025-03-14
|
2690.85
|
|
98
|
2025-05-08
|
002024.0.000015046-4
|
2025-05-12
|
558.00
|
|
069
|
2025-02-26
|
002024.0.000015046-4
|
2025-06-18
|
1299.50
|
|
106
|
2025-06-09
|
002024.0.000015046-4
|
2025-06-18
|
11460.00
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
5
|
19.68
|
98.4000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
50
|
10.85
|
542.5000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
160
|
19.9
|
3184.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
100
|
13.95
|
1395.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
50
|
32.99
|
1649.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
50
|
25.99
|
1299.5000
|
|
Material
|
AZULEJO
|
20
|
52.18
|
1043.6000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
600
|
19.1
|
11460.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
70
|
15.3
|
1071.0000
|
|
Material
|
MASSA PLÁSTICA
|
20
|
27.9
|
558.0000
|
|
Material
|
ADESIVO VEDA-CALHA
|
20
|
179.9
|
3598.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
10
|
19.58
|
195.8000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
4
|
13.59
|
54.3600
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
13
|
23.27
|
302.5100
|
|
Material
|
PARAFUSO ROSCA MADEIRA
|
25
|
15.99
|
399.7500
|
|
Material
|
PARAFUSO ROSCA MADEIRA
|
9
|
15.14
|
136.2600
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
11
|
15
|
165.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
9
|
10.72
|
96.4800
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
11
|
20.49
|
225.3900
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
17
|
18.41
|
312.9700
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
13
|
14.46
|
187.9800
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
5
|
10.53
|
52.6500
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
8
|
39.76
|
318.0800
|
|
Material
|
PARAFUSO CABEÇA CHATA
|
24
|
48.92
|
1174.0800
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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