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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.673.158/0001-59 - LUCAS BORGES BEARDI
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Processo
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23762.012242/2023-24
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Objeto
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SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DE ENGENHARIA CLÍNICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO (PGM), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES, RELATÓRIOS, LAUDOS TÉCNICOS E APOIO TÉCNICO NO GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS (EMAS) INSTALADOS NO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS – HE UFPEL, CONVENIADO E APOIADO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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13/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.838.741,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.838.741,61
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Valor Acumulado
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R$ 31.591.285,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23762.012242/2023-24
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14/10/2024
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13/10/2025
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1.371.734,48
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1
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1.371.734,48
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08/05/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2024, A PARTIR DE 14/10/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO MENSAL DE R$ 40.022,57 (QUARENTA MIL VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 48786170) PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, BEM COMO, UMA DIFERENÇA À SER FATURADA NO VALOR DE R$ 28.208,84 (VINTE E OITO MIL DUZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO/2024 A FEVEREIRO/2025.
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14/10/2024
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13/10/2025
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1.475.470,86
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1
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1.475.470,86
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09/06/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2024, A PARTIR DE 01/04/2025, COM A PRESENTE REPACTUAÇÃO O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 57.849,62 (CINQUENTA E SETE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), E O VALOR ANUAL TOTAL ESTIMADO PASSARÁ A SER DE R$ 694.195,44 (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (ITEM 1), BEM COMO, PASSARÁ A VIGORAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 49578172) , BEM COMO, UMA DIFERENÇA À SER FATURADA NO VALOR DE R$ 13.861,41 (TREZE MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM
CENTAVOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2025
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14/10/2024
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13/10/2025
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1.689.395,48
|
1
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1.689.395,48
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18/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO ORIGINAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 171, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE VALOR DE 25% PARA OS ITENS 2 (SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, COM APLICAÇÃO, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EMH) E 3 (BDI DO ITEM 2), O QUE EQUIVALE A A 6,2034% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO GRUPO DE ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO CONTRATUAL, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO R$ 149.516,29 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL TOTAL ESTIMADO PASSARÁ A SER DE R$ 1.794.195,49 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
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18/09/2025
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13/10/2025
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1.794.195,49
|
1
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1.794.195,49
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09/10/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 014/2024, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 14/10/2025 A 13/10/2026.
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14/10/2025
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13/10/2026
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1.794.195,49
|
1
|
1.794.195,49
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15/01/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO Nº 014/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 14/10/2025, PARA ITEM 1 - SERVIÇO E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EMA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DEVIDO AO REAJUSTES NO MÓDULO 5: INSUMOS DIVERSOS DA PLANILHA (54640327), CONFORME PARECER - SEI 148 (54646081) E DESPACHO - SEI 56964750COM, O PRESENTE APOSTILAMENTO O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 149.722,28 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) E O VALOR ANUAL TOTAL ESTIMADO PASSARÁ A SER DE R$ 1.796.667,37 (UM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS),
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14/10/2025
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13/10/2026
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1.796.667,37
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1
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1.796.667,37
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14/04/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO Nº 014/2024, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/05/2025, PARA ITEM 1 - SERVIÇO E MANUTENÇÃO TÉCNICA EM EMA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DECORRENTE DO REAJUSTE SALARIAL CONVENÇÃO COLETIVA CONVENCAO-COLETIVABASECUT. 25-27 (59134312), CONFORME PARECER - SEI 37 (59279845), COM O PRESENTE APOSTILAMENTO O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ A SER DE R$ 153.228,47 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) E O VALOR ANUAL TOTAL ESTIMADO PASSARÁ A SER DE R$ 1.838.741,59 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), BEM COMO PASSARÁ A VIGORAR A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 59213189).
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14/10/2024
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13/10/2026
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1.838.741,61
|
1
|
1.838.741,61
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11/09/2026
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00003/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES , COM INÍCIO NA DATA DE 14/10/2026 E ENCERRAMENTO EM 13/10/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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14/10/2026
|
13/10/2027
|
1.838.741,61
|
1
|
1.838.741,61
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155901
|
2025NE000042
|
UEM5E000000 - UEM5E000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
333.029,57
|
89.749,74
|
0,00
|
243.279,83
|
89.749,74
|
0,00
|
0,00
|
89.749,74
|
|
155901
|
2025NE000043
|
UEM5E000000 - UEM5E000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
577.721,62
|
271.424,31
|
0,00
|
306.297,31
|
271.424,31
|
0,00
|
0,00
|
271.424,31
|
|
155901
|
2025NE000044
|
UEM5E000000 - UEM5E000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
239.619,88
|
0,00
|
0,00
|
239.619,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2025NE000805
|
UEHRE000000 - UEHRE000000
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.207,73
|
0,00
|
0,00
|
14.207,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2025NE001300
|
UEHRE000000 - UEHRE000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
130.252,50
|
0,00
|
0,00
|
130.252,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2025NE001301
|
UEHRE000000 - UEHRE000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
138.738,45
|
83.032,11
|
4.717,47
|
50.988,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2025NE001299
|
UEHRE000000 - UEHRE000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
106.129,46
|
0,00
|
7.054,88
|
99.074,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE000035
|
UEM6E000000 - UEM6E000000
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
560.718,55
|
190.332,49
|
9.472,01
|
360.914,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE000038
|
UEM6E000000 - UEM6E000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
303.000,00
|
128.927,80
|
0,00
|
174.072,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2026NE000037
|
UEM6E000000 - UEM6E000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
332.666,69
|
138.383,65
|
0,00
|
194.283,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
40000
|
480000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
8000
|
96000.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
61561.8
|
738741.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
10333.3375
|
124000.0500
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
|
12
|
33333.33
|
399999.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
