|
Órgão
|
26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158122 - IFMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158122 - IFMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00079/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158122 - IFMG
|
|
Número da Compra
|
90076/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
49.584.651/0001-65 - ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES E PRODUTORES RURAIS FAMILARES E URBANOS DE SAO JOAO
|
|
Processo
|
23214.001534/2024-29
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009 E DA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 06/2020, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA (IFMG – SJE).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/01/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 80.475,00
|
|
Núm. Parcelas
|
15
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.365,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.840,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2024
|
00079/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.001534/2024-29
|
14/10/2024
|
14/01/2026
|
80.475,00
|
15
|
5.365,00
|
|
12/12/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DO TEXTO DA CLÁUSULA 01 DO REFERIDO CONTRATO.
|
14/10/2024
|
14/01/2026
|
80.475,00
|
15
|
5.365,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158476
|
2024NE000239
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
48.145,00
|
46.916,20
|
1.228,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158476
|
2025NE000177
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
21.998,00
|
475,95
|
0,00
|
21.522,05
|
475,95
|
475,95
|
475,95
|
0,00
|
|
158476
|
2024NE000365
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.930,00
|
7.930,00
|
0,00
|
0,00
|
7.930,00
|
0,00
|
0,00
|
7.930,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.192
|
2025-06-05
|
23214.001534/2024-29
|
2025-06-05
|
4362.25
|
|
000.000.200
|
2025-06-09
|
23214.001534/2024-29
|
2025-06-11
|
4062.10
|
|
000.000.144
|
2025-01-17
|
23214.001534/2024-29
|
2025-01-20
|
1440.00
|
|
000.000.158
|
2025-03-12
|
23214.001534/2024-29
|
2025-03-14
|
1704.80
|
|
000.000.159
|
2025-03-20
|
23214.001534/2024-29
|
2025-03-20
|
1096.65
|
|
000.000.215
|
2025-07-16
|
23214.001534/2024-29
|
2025-07-17
|
5420.30
|
|
000.000.184
|
2025-05-06
|
23214.001534/2024-29
|
2025-05-07
|
4106.90
|
|
000.000.169
|
2025-04-01
|
23214.001534/2024-29
|
2025-04-02
|
634.20
|
|
000.000.170
|
2025-04-03
|
23214.001534/2024-29
|
2025-04-04
|
270.05
|
|
000.000.175
|
2025-04-17
|
23214.001534/2024-29
|
2025-04-17
|
633.00
|
|
000.000.172
|
2025-04-14
|
23214.001534/2024-29
|
2025-04-15
|
836.20
|
|
000.000.204
|
2025-06-21
|
23214.001534/2024-29
|
2025-06-23
|
2837.80
|
|
000.000.185
|
2025-05-06
|
23214.001534/2024-29
|
2025-05-07
|
258.65
|
|
000.000.188
|
2025-05-13
|
23214.001534/2024-29
|
2025-05-14
|
480.60
|
|
000.000.189
|
2025-05-19
|
23214.001534/2024-29
|
2025-05-21
|
1262.71
|
|
000.000.217
|
2025-07-17
|
23214.001534/2024-29
|
2025-07-18
|
1638.00
|
|
000.000.216
|
2025-07-17
|
23214.001534/2024-29
|
2025-07-17
|
1895.40
|
|
000.000.220
|
2025-08-12
|
23214.001534/2024-29
|
2025-08-13
|
3743.25
|
|
000.000.221
|
2025-08-13
|
23214.001534/2024-29
|
2025-08-13
|
1950.35
|
|
000.000.232
|
2025-09-19
|
23214.001534/2024-29
|
2025-09-19
|
4718.35
|
|
000.000.244
|
2025-10-20
|
23214.001534/2024-29
|
2025-10-20
|
5904.30
|
|
000.000.253
|
2025-11-18
|
23214.001534/2024-29
|
2025-11-19
|
8016.52
|
|
000.000.268
|
2025-12-11
|
23214.001534/2024-29
|
2025-12-11
|
11646.00
|
|
000.000.263
|
2025-12-08
|
23214.001534/2024-29
|
2025-12-08
|
6124.87
|
|
000.000.267
|
2025-12-11
|
23214.001534/2024-29
|
2025-12-11
|
1325.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
850
|
8
|
6800.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
75
|
42
|
3150.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
295
|
37
|
10915.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
7
|
2100.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
8
|
1600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
425
|
9
|
3825.0000
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
325
|
39
|
12675.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
255
|
39
|
9945.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
260
|
38
|
9880.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
740
|
12
|
8880.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
115
|
10
|
1150.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
245
|
39
|
9555.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.358-**
|
AMAURI MENEZES LEAL JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.967.466-**
|
MUNIK MARIANA DO ROSÁRIO NUNES DA CRUZ,
|
Fiscal Titular
|
|
***.798.916-**
|
HELEN CRISTINA SOARES E SOARES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
