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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90011/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
04.850.883/0001-80 - ICONE ELEVADORES LTDA
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Processo
|
23507.000345/2024-43
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA A PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DA FAMED (BARBALHA), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.306,04
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 442,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.051,71
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.000345/2024-43
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10/10/2024
|
10/10/2025
|
5.028,00
|
12
|
419,00
|
|
07/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 11/10/2025 ATÉ 10/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
11/10/2025
|
10/10/2026
|
5.028,00
|
12
|
419,00
|
|
19/11/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 5,529730% (CINCO INTEIROS E QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA MILIONÉSIMOS POR CENTO) AO VALOR UNITÁRIO DO CONTRATO. O PERCENTUAL INFORMADO CORRESPONDE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), NO PERÍODO DE MAIO DE 2024 A ABRIL DE 2025.
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10/10/2024
|
10/10/2026
|
5.306,04
|
12
|
442,17
|
|
28/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 (UM) ANO, A PARTIR DE 11/10/2026 ATÉ 10/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
11/10/2026
|
10/10/2027
|
5.306,04
|
12
|
442,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158719
|
2024NE000303
|
V1005N9915N - MANUTENCAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.676,00
|
1.676,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158719
|
2025NE000019
|
M3D24G0104N - MANUTENCAO DE PLATAFORMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.102,82
|
843,31
|
0,00
|
4.259,51
|
534,85
|
0,00
|
0,00
|
534,85
|
|
158719
|
2026NE000016
|
N3D24Q0104E - MANUTENCAO DE PLATAFORMA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.482,92
|
2.387,73
|
0,00
|
3.095,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26171
|
2026-07-16
|
23507.004416/2026-49
|
2026-07-16
|
442.17
|
|
26024
|
2026-06-18
|
23507.003474/2026-55
|
2026-06-23
|
442.17
|
|
26452
|
2026-08-28
|
23507.005674/2026-42
|
2026-08-31
|
442.17
|
|
26172
|
2026-07-16
|
23507.004410/2026-71
|
2026-07-16
|
442.17
|
|
25249
|
2025-12-16
|
23507.008914/2025-80
|
2025-12-17
|
442.17
|
|
25447
|
2026-02-20
|
23507.000744/2026-76
|
2026-02-20
|
92.68
|
|
23649
|
2025-01-24
|
23507.001091/2025-61
|
2025-02-10
|
398.05
|
|
23650
|
2025-01-24
|
23507.001092/2025-14
|
2025-02-10
|
419.00
|
|
23651
|
2025-01-24
|
23507.001093/2025-51
|
2025-02-10
|
419.00
|
|
24084
|
2025-04-16
|
23507.002802/2025-15
|
2025-04-22
|
419.00
|
|
24083
|
2025-04-16
|
23507.002800/2025-26
|
2025-04-22
|
419.00
|
|
24082
|
2025-04-16
|
23507.002796/2025-04
|
2025-04-22
|
419.00
|
|
24323
|
2025-05-27
|
23507.003929/2025-51
|
2025-05-27
|
419.00
|
|
24488
|
2025-06-25
|
23507.004910/2025-22
|
2025-06-30
|
419.00
|
|
24654
|
2025-08-06
|
23507.005613/2025-02
|
2025-08-12
|
419.00
|
|
24655
|
2025-08-06
|
23507.005614/2025-49
|
2025-08-12
|
419.00
|
|
24965
|
2025-09-25
|
23507.006889/2025-08
|
2025-09-26
|
419.00
|
|
25208
|
2025-12-04
|
23507.008740/2025-55
|
2025-12-08
|
442.17
|
|
25250
|
2025-12-16
|
23507.008915/2025-24
|
2025-12-17
|
442.17
|
|
25558
|
2026-02-27
|
23507.000893/2026-35
|
2026-03-02
|
442.17
|
|
25557
|
2026-02-27
|
23507.000997/2026-40
|
2026-03-04
|
442.17
|
|
25703
|
2026-03-20
|
23507.001371/2026-51
|
2026-03-23
|
442.17
|
|
25783
|
2026-04-16
|
23507.001982/2026-07
|
2026-04-17
|
442.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
442.17
|
5306.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.992.953-**
|
DAVID ANDRIOLA COLARES
|
Gestor
|
|
***.646.353-**
|
WASHINGTON LUIZ DE SOUSA JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.711.324-**
|
VIRGÍNIA BEZERRA OLIVEIRA CAMPOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.368.244-**
|
ANDERSON NICHOLAS LIMA DE OLIVEIRA RAMOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
