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Órgão 36000 - MINISTERIO DA SAUDE
Unidade da Prestação do Serviço 250028 - SMSA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 250028 - SMSA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 25023.000719/2024-99
Objeto O OBJETO DESTE INSTRUMENTO É PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO PARANÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 16/10/2024
Vig. Fim 16/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 125.000,02
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 125.000,02
Valor Acumulado R$ 1.225.000,13
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2024 00004/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25023.000719/2024-99 16/10/2024 15/10/2025 100.000,01 1 100.000,01
31/10/2024 00001/2024 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA REFERENTE À GARANTIA CONTRATUAL DO CONTRATO 04/2024 DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS 31/10/2024 15/10/2025 100.000,01 1 100.000,01
30/09/2025 00002/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES 16/10/2025 16/10/2026 100.000,01 1 100.000,01
25/09/2026 00003/2026 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR GLOBAL DO CONTRATO Nº 04/2024. 25/09/2026 16/10/2026 125.000,02 1 125.000,02
09/10/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES. 17/10/2026 16/10/2027 125.000,02 1 125.000,02
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
250028 2025NE000022 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 36.456,35 0,00 708,01 35.748,34 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2024NE000045 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.481,22 0,00 0,00 14.481,22 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2024NE000051 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.627,94 0,00 0,00 4.627,94 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2025NE000011 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2025NE000017 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2025NE000020 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.673,84 0,00 0,00 3.673,84 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2025NE000029 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2025NE000031 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.403,71 0,00 0,00 9.403,71 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2025NE000046 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.628,40 0,00 0,00 2.628,40 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2025NE000036 -8 - SEM INFORMACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.611,56 0,00 0,00 9.611,56 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2026NE000016 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 78.500,00 24.858,15 0,00 53.641,85 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2026NE000003 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 17.299,34 6,14 762,76 16.530,44 0,00 0,00 0,00 0,00
250028 2026NE000026 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.500,00 2.275,61 0,00 4.224,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
254857 2026-08-01 25023.000719/2024-99 2026-08-05 3278.58
257127 2026-10-01 25023.000719/2024-99 2026-10-02 21976.65
237221 2025-02-25 25023.000719/2024-99 2025-02-27 3673.84
238609 2025-04-01 25023.000719/2024-99 2025-04-15 12106.42
240555 2025-06-02 25023.000719/2024-99 2025-06-10 16169.57
244765 2025-10-01 25023.000719/2024-99 2025-10-02 2973.99
246118 2025-11-01 25023.000719/2024-99 2025-11-07 6637.57
247220 2025-12-01 25023.000719/2024-99 2025-12-08 20212.47
248597 2026-02-01 25023.000719/2024-99 2026-02-02 4241.59
249404 2026-03-01 25023.000719/2024-99 2026-03-02 9158.37
250498 2026-04-01 25023.000719/2024-99 2026-04-06 2903.16
251556 2026-05-01 25023.000719/2024-99 2026-05-06 2908.77
252743 2026-06-01 25023.000719/2024-99 2026-06-02 17243.83
253708 2026-07-01 25023.000719/2024-99 2026-07-02 13448.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-10-16 4000.00
Seguro Garantia 2026-10-16 4000.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 156 0.0001 0.0156
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 125000 1 125000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.741.019-** RICARDO LARA BENATTI Gestor
***.864.969-** WALKER FERREIRA GOMES Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo