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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
194075 - AMAPA E N. DO PARA
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Número da Compra
|
00006/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.217.208/0001-74 - GOLDI SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA
|
|
Processo
|
23063.004116/2024-64
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DE FROTA PÚBLICA ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E CORRELATOS ATRAVÉS DO USO DE CARTÃO MAGNÉTICO, SOB GESTÃO EM PLATAFORMA INFORMATIZADA ON LINE E MEDIANTE CONVÊNIO PELA FUTURA CONTRATADA COM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
09/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 183.917,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 183.917,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.390.933,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2024
|
00028/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004116/2024-64
|
09/10/2024
|
09/10/2025
|
183.917,98
|
1
|
183.917,98
|
|
08/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
09/10/2025
|
09/10/2026
|
183.917,98
|
1
|
183.917,98
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2024NE000806
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.757,78
|
4.757,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000807
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.410,89
|
16.598,96
|
5.811,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000121
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
109.300,19
|
19.840,74
|
0,00
|
89.459,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000184
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
94.829,92
|
21.229,87
|
0,00
|
73.600,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0028446
|
2026-08-03
|
23063.004116/2024-64
|
2026-08-10
|
12160.70
|
|
0028380
|
2026-06-01
|
23063.004116/2024-64
|
2026-08-13
|
11775.41
|
|
0028414
|
2026-07-01
|
23063.004116/2024-64
|
2026-08-13
|
10764.41
|
|
0028480
|
2026-10-01
|
23063.004116/2024-64
|
2026-10-02
|
11344.01
|
|
028464
|
2026-09-02
|
23063.004116/2024-64
|
2026-09-02
|
10325.26
|
|
25252
|
2025-01-03
|
23063.004116/2024-64
|
2025-01-17
|
3470.37
|
|
25460
|
2025-02-04
|
23063.004116/2024-64
|
2025-02-05
|
5701.66
|
|
25666
|
2025-03-05
|
23063.004116/2024-64
|
2025-03-20
|
3883.94
|
|
25793
|
2025-04-01
|
23063.004116/2024-64
|
2025-04-24
|
6287.95
|
|
26033
|
2025-05-02
|
23063.004116/2024-64
|
2025-05-23
|
5311.24
|
|
26295
|
2025-06-04
|
23063.004116/2024-64
|
2025-06-26
|
9211.06
|
|
26411
|
2025-07-01
|
23063.004116/2024-64
|
2025-07-14
|
7333.78
|
|
26575
|
2025-08-01
|
23063.004116/2024-64
|
2025-08-01
|
6134.54
|
|
26740
|
2025-09-02
|
23063.004116/2024-64
|
2025-10-20
|
7868.63
|
|
26928
|
2025-10-01
|
23063.004116/2024-64
|
2025-10-20
|
11873.39
|
|
27098
|
2025-11-02
|
23063.004116/2024-64
|
2025-11-04
|
15687.25
|
|
27414
|
2025-12-01
|
23063.004116/2024-64
|
2025-12-12
|
10166.01
|
|
27689
|
2026-01-02
|
23063.004116/2024-64
|
2026-01-09
|
5224.84
|
|
27934
|
2026-02-02
|
23063.004116/2024-64
|
2026-02-03
|
5390.42
|
|
28070
|
2026-03-01
|
23063.004116/2024-64
|
2026-03-10
|
3364.13
|
|
28257
|
2026-04-01
|
23063.004116/2024-64
|
2026-04-24
|
7775.02
|
|
0028345
|
2026-05-05
|
23063.004116/2024-64
|
2026-05-14
|
6091.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GASOLINA
|
1286
|
6.0374
|
7764.0964
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1351
|
7.7834
|
10515.3734
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1286
|
6.0374
|
7764.0964
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1351
|
7.7834
|
10515.3734
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1136
|
6.0374
|
6858.4864
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
1193
|
7.7834
|
9285.5962
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
3600
|
7.7834
|
28020.2400
|
|
Material
|
GASOLINA
|
3428
|
6.0374
|
20696.2072
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
3600
|
7.7834
|
28020.2400
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1071
|
6.0374
|
6466.0554
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
|
6
|
792.9636
|
4757.7816
|
|
Material
|
GASOLINA
|
3428
|
6.0374
|
20696.2072
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1071
|
6.0374
|
6466.0554
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
406
|
7.7834
|
3160.0604
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1071
|
6.0374
|
6466.0554
|
|
Material
|
GASOLINA
|
1071
|
6.0374
|
6466.0554
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.354.167-**
|
ANTONIO ALDO PEREIRA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.935.487-**
|
DOMINGOS SARTO NETTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.196.077-**
|
CHARLES WILIAN NICOLAY PINTO
|
Gestor
|
|
***.039.297-**
|
ANDRE FERREIRA DE MIRANDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.816.087-**
|
ANDRE GUSTAVO LIMA LINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.231.707-**
|
MARCIRIO KEPLER JR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
