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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00263/2023
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158375 - IFRN/CAMPUS MACAU
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Número da Compra
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00007/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.874.982/0001-90 - COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE GUAMARE
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Processo
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23135.002140/2023-97
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Objeto
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É OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2023, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2023, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/08/2024
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Vig. Fim
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30/08/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.616,26
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 468,02
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Valor Acumulado
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R$ 5.616,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/08/2024
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00263/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00263/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23135.002140/2023-97
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30/08/2024
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30/08/2025
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5.616,26
|
12
|
468,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158375
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2023NE000120
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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5.616,26
|
5.616,26
|
0,00
|
0,00
|
5.616,26
|
5.616,26
|
5.616,26
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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468
|
2025-02-05
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23135.002140/2023-97
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2025-02-06
|
1289.80
|
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484
|
2025-05-27
|
23135.000921/2025-17
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2025-06-06
|
170.00
|
|
486
|
2025-07-07
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23135.001175/2025-71
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2025-07-09
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537.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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500
|
6.564
|
3282.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.8
|
760.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
6.0433
|
362.5980
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
2.66
|
53.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3.7733
|
754.6600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
60
|
6.73
|
403.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.785.174-**
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ANTONIO FELIPE FERNANDES ARAUJO
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Gestor
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***.605.024-**
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HUDSON CARLOS SILVA DA CUNHA
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Gestor Substituto
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***.279.244-**
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JOAO MARCOS DE SOUZA
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Fiscal Titular
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***.308.704-**
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DANILO MAIA DE OLIVEIRA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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