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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
|
90008/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
24.046.457/0001-03 - CVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
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Processo
|
23422.007953/2024-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, SOB DEMANDA, PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
10/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/09/2026
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|
Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 260.605,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 21.717,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 510.179,54
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/10/2024
|
00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.007953/2024-19
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10/10/2024
|
10/10/2025
|
247.368,00
|
12
|
20.614,00
|
|
12/08/2025
|
00018/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO PELO IPCA CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO
|
10/10/2024
|
10/10/2025
|
260.605,32
|
12
|
21.717,11
|
|
10/10/2025
|
00018/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 10/10/2025 ATÉ 10/10/2026
|
10/10/2025
|
10/10/2026
|
260.605,32
|
12
|
21.717,11
|
|
23/09/2026
|
00016/2024
|
Termo de Rescisão
|
EXTINÇÃO UNILATERAL EM RAZÃO DE INEXECUÇÃO PARCIAL COM GRAVE DANO À ADMINISTRAÇÃO (ART. 155, II, LEI Nº 14.133/2021), CONSUBSTANCIADA NA NÃO EXECUÇÃO DA OS Nº 02/2026 E PARALISAÇÃO TOTAL E UNILATERAL DOS ATENDIMENTOS APÓS INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DISTRATO (OFÍCIO Nº 32/2026/PROAGI). EXTINÇÃO FORMALIZADA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO DA DECISÃO EM 1ª INSTÂNCIA PROFERIDA NO PAS Nº 23422.007953/2024-19, NOS TERMOS DO ART. 137, §1º, DA LEI Nº 14.133/2021 E DA AUTORIZAÇÃO Nº 2/2026/SGR.
|
10/10/2024
|
23/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
18/10/2026
|
00016/2024
|
Termo de Encerramento
|
Relatorio fornecido via e-mail pelo Marcelo, em solicitação ao DECON EM 24/09/2026
|
10/10/2024
|
23/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2024NE000469
|
MC002G01ADN - ACAO C.2 - DESPESAS ADM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.420,00
|
5.480,00
|
3.564,99
|
57.375,01
|
5.480,00
|
0,00
|
0,00
|
9.044,99
|
|
158658
|
2024NE000491
|
QFJ37B5600D - SABERES INDIGENAS NA ESCOLA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.696,00
|
0,00
|
157,72
|
2.538,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000585
|
QFJ37B5600D - SABERES INDIGENAS NA ESCOLA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2024NE000546
|
MVINCG0100N - CREDITOS VINCULADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.480,00
|
0,00
|
320,58
|
5.159,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000153
|
MDB01G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
73.411,30
|
4.346,47
|
0,00
|
69.064,83
|
4.340,47
|
0,00
|
0,00
|
4.340,47
|
|
158658
|
2025NE000739
|
MDDGRG1900N - ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
45.685,58
|
0,00
|
0,00
|
45.685,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2025NE000740
|
MDDGRG1900N - ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
710,07
|
710,07
|
0,00
|
0,00
|
710,07
|
0,00
|
0,00
|
710,07
|
|
158658
|
2026NE000224
|
MDB00G0100N - MDB00G0100N - GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5308
|
2024-11-27
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
10995.00
|
|
5302
|
2024-11-26
|
23422.016339/2024-48
|
2024-12-11
|
2696.00
|
|
5310
|
2024-11-27
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
2775.00
|
|
5309
|
2024-11-27
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
2680.00
|
|
5307
|
2024-11-27
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
13670.00
|
|
5305
|
2024-11-27
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
5510.00
|
|
5304
|
2024-11-27
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
2675.00
|
|
5303
|
2024-11-27
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
9630.00
|
|
5306
|
2024-11-27
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
3370.00
|
|
5316
|
2024-12-03
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
5480.00
|
|
5317
|
2024-12-03
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-09
|
1380.00
|
|
5321
|
2024-12-06
|
23422.020880/2024-51
|
2024-12-12
|
5480.00
|
|
5322
|
2024-12-06
|
23422.019102/2024-19
|
2024-12-20
|
2775.00
|
|
5352
|
2024-12-16
|
23422.007953/2024-19
|
2025-01-15
|
5480.00
|
|
5496
|
2025-09-18
|
23422.003939/2025-27
|
2025-09-25
|
2025.00
|
|
5497
|
2025-09-18
|
23422.003939/2025-27
|
2025-09-25
|
2775.00
|
|
5381
|
2025-02-26
|
23422.003939/2025-27
|
2025-03-06
|
5500.00
|
|
5365
|
2025-01-21
|
23422.003939/2025-27
|
2025-02-20
|
2775.00
|
|
5404
|
2025-04-04
|
23422.003939/2025-27
|
2025-04-15
|
2775.00
|
|
5403
|
2025-04-04
|
23422.003939/2025-27
|
2025-04-15
|
5550.00
|
|
5413
|
2025-04-15
|
23422.003939/2025-27
|
2025-04-15
|
2775.00
|
|
5434
|
2025-04-26
|
23422.003939/2025-27
|
2025-05-22
|
5500.00
|
|
5435
|
2025-04-26
|
23422.003939/2025-27
|
2025-05-22
|
2755.00
|
|
5522
|
2025-12-09
|
23422.003939/2025-27
|
2025-12-09
|
48609.08
|
|
5520
|
2025-11-17
|
23422.003939/2025-27
|
2025-11-18
|
33711.33
|
|
5524
|
2026-01-12
|
23422.003939/2025-27
|
2026-01-15
|
2886.62
|
|
5525
|
2026-01-14
|
23422.003939/2025-27
|
2026-01-15
|
710.07
|
|
5526
|
2026-01-14
|
23422.003939/2025-27
|
2026-01-15
|
1453.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
5794.32
|
69531.8400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
2886.62
|
34639.4400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
684.78
|
8217.3600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
1448.58
|
17382.9600
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
710.07
|
8520.8400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
1453.85
|
17446.2000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
2923.5
|
35082.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
12
|
5815.39
|
69784.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.243.599-**
|
DOUGLAS FELIPE GALVAO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.762.889-**
|
CAMILA HELOISA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.018.908-**
|
VIVIANE DOS SANTOS MARCELINO
|
Gestor
|
|
***.849.589-**
|
LIZANDRO LEMOS LUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.905.809-**
|
WILSON GARCIA VALIENTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.792.529-**
|
DANIEL BETOVEN DE JESUS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.718.389-**
|
MARCELO ANTUNES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.142.159-**
|
RICARDO BENEDITO JACINTHO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
