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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06000/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Número da Compra
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00036/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
55.217.529/0001-53 - LUTEC SOLUCOES LTDA
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Processo
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54000.096174/2024-74
|
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva do elevador, com fornecimento de
peças, da Superintendência Regional do Incra no Estado do Ceará, nas
condições estabelecidas no Termo de Referência
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2024
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|
Vig. Fim
|
09/10/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.700,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 20.400,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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06000/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06000/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.096174/2024-74
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09/10/2024
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09/10/2025
|
20.400,00
|
12
|
1.700,00
|
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08/09/2025
|
06001/2025
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR
MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 09/10/2025 ATÉ 09/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,
RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/10/2025
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09/10/2026
|
20.400,00
|
12
|
1.700,00
|
|
25/09/2026
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06002/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS
12 MESES, A PARTIR DE 09/10/2026 ATÉ 09/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A
VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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09/10/2026
|
09/10/2027
|
20.400,00
|
12
|
1.700,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373045
|
2025NE000126
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.200,00
|
0,00
|
0,00
|
10.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000245
|
G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.410,00
|
0,00
|
0,00
|
1.410,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2024NE000137
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.662,00
|
1.700,68
|
0,00
|
2.961,32
|
1,36
|
0,68
|
0,68
|
1.700,00
|
|
373045
|
2025NE000003
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2026NE000022
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.000,00
|
1.700,00
|
1.641,69
|
13.658,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000243
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.990,00
|
0,00
|
0,00
|
1.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2026NE000102
|
A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
1.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
497
|
2026-07-17
|
54000.096174/2024-74
|
2026-07-24
|
1700.00
|
|
525
|
2026-08-11
|
54000.096174/2024-74
|
2026-08-12
|
1700.00
|
|
563
|
2026-09-17
|
54000.096174/2024-74
|
2026-09-21
|
1700.00
|
|
593
|
2026-10-13
|
54000.096174/2024-74
|
2026-10-14
|
1700.00
|
|
105
|
2025-02-04
|
54000.096174/2024-74
|
2025-02-10
|
1700.00
|
|
115
|
2025-02-27
|
54000.096174/2024-74
|
2025-02-28
|
1700.00
|
|
127
|
2025-03-27
|
54000.096174/2024-74
|
2025-03-28
|
1700.00
|
|
301
|
2025-11-24
|
54000.096174/2024-74
|
2025-11-25
|
1700.00
|
|
147
|
2025-04-24
|
54000.096174/2024-74
|
2025-05-05
|
1700.00
|
|
173
|
2025-05-16
|
54000.096174/2024-74
|
2025-05-28
|
1700.00
|
|
197
|
2025-06-25
|
54000.096174/2024-74
|
2025-06-26
|
1700.00
|
|
261
|
2025-09-22
|
54000.096174/2024-74
|
2025-09-23
|
1700.00
|
|
280
|
2025-10-23
|
54000.096174/2024-74
|
2025-10-24
|
1700.00
|
|
317
|
2025-12-12
|
54000.096174/2024-74
|
2025-12-15
|
1700.00
|
|
358
|
2026-02-23
|
54000.096174/2024-74
|
2026-02-23
|
1700.00
|
|
332
|
2026-01-19
|
54000.096174/2024-74
|
2026-02-04
|
1700.00
|
|
378
|
2026-03-20
|
54000.096174/2024-74
|
2026-03-23
|
1700.00
|
|
422
|
2026-05-21
|
54000.096174/2024-74
|
2026-05-25
|
1700.00
|
|
399
|
2026-04-23
|
54000.096174/2024-74
|
2026-04-27
|
1700.00
|
|
454
|
2026-06-24
|
54000.096174/2024-74
|
2026-06-30
|
1700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
12
|
1700
|
20400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.572.723-**
|
JOSE CARLOS RODDRIGUES NUNES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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