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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158151 - IFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158151 - IFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160292 - CMRJ
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.149.673/0001-71 - 5G COMERCIO DE ENERGIA SOLAR, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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23147.006401/2024-90
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Objeto
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FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA NO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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23/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.025.100,00
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Núm. Parcelas
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1
|
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Valor Parcela
|
R$ 13.025.100,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 24.450.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23147.006401/2024-90
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24/09/2024
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23/09/2025
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11.424.900,00
|
1
|
11.424.900,00
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23/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DO OBJETO DO CONTRATO, NO VALOR DE R$ 1.600.200,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS MIL E DUZENTOS REAIS). O PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO É EQUIVALENTE A 14,01% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. DESSA FORMA, O VALOR DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 11.424.900,00 (ONZE MILHÕES E QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS) PARA R$ 13.025.100,00 (TREZE MILHÕES, VINTE E CINCO MIL E CEM REAIS)
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23/12/2024
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23/12/2025
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13.025.100,00
|
1
|
13.025.100,00
|
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29/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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1.1 PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 24/09/2025 A 23/09/2026, NOS TERMOS DA LEI 14.133/21 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
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24/09/2025
|
23/09/2026
|
13.025.100,00
|
1
|
13.025.100,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158151
|
2024NE000521
|
F20RGP40REP - REITORIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
11.424.900,00
|
0,00
|
668.356,65
|
10.756.543,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158151
|
2024NE000748
|
F20RGP40REP - REITORIA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.600.200,00
|
1.600.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
124
|
2025-02-24
|
23147.001608/2025-59
|
2025-03-06
|
320040.00
|
|
160
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
38100.00
|
|
155
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
63500.00
|
|
168
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
87630.00
|
|
166
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
175260.00
|
|
167
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
146050.00
|
|
169
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
58420.00
|
|
124
|
2025-02-24
|
23147.006401/2024-90
|
2025-03-06
|
320040.00
|
|
162
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
152400.00
|
|
165
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
50800.00
|
|
163
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
127000.00
|
|
164
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
76200.00
|
|
158
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
76200.00
|
|
159
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
63500.00
|
|
161
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
25400.00
|
|
154
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
76200.00
|
|
157
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
25400.00
|
|
156
|
2025-02-26
|
23147.006401/2024-90
|
2025-05-08
|
38100.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
31
|
127000
|
3937000.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
2
|
540000
|
1080000.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
10
|
292100
|
2921000.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
12
|
127000
|
1524000.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
1
|
292100
|
292100.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
1
|
412750
|
412750.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
3
|
540000
|
1620000.0000
|
|
Material
|
CÉLULA FOTOELÉTRICA
|
3
|
412750
|
1238250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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