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Órgão
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20202 - FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114702 - ENAP/MP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114702 - ENAP/MP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114702 - ENAP/MP
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
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Mão de Obra
|
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Subcategoria
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|
|
Fornecedor
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04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
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Processo
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04600.000765/2024-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO EM MÍDIAS AUDIOVISUAIS POR POSTOS DE TRABALHO E HORAS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/10/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.655.093,51
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.655.093,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.458.916,55
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
|
00029/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 04600.000765/2024-17
|
11/10/2024
|
11/10/2026
|
7.048.013,04
|
1
|
7.048.013,04
|
|
01/12/2025
|
00063/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR NOVOS VALORES CONTRATUAIS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2025, REFERENTES À REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO.
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11/10/2024
|
11/10/2026
|
7.402.010,35
|
1
|
7.402.010,35
|
|
25/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 124 DA LEI N° 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
O REAJUSTE SERÁ CONCEDIDO DE FORMA RETROATIVA A 01/01/2025, APÓS A ASSINATURA DO TERMO ADITIVO.
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25/06/2026
|
11/10/2026
|
7.755.810,00
|
1
|
7.755.810,00
|
|
14/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 29/2024, POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 11/10/2026 ATÉ 11/10/2028, PRORROGÁVEL SUCESSIVAMENTE POR ATÉ 10 ANOS, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
11/10/2026
|
11/10/2028
|
7.655.093,51
|
1
|
7.655.093,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114702
|
2025NE400323
|
4620002V607 - CONCURSO PUBL. NACIONAL UNIFICADO GOV.FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
385.000,00
|
156.249,60
|
11.567,96
|
217.182,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2024NE400421
|
IL1MN - APOIO TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
34.632,77
|
6.177,21
|
59.190,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400006
|
IL1MN - APOIO TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.573.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.573.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2026NE400025
|
IL1MN - APOIO TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
940.102,84
|
0,00
|
0,00
|
940.102,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400285
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
111.136,36
|
111.136,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2025NE400290
|
IL1MN - APOIO TECNICO E OPERACIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2026NE400343
|
4620004D607 - CUSTOS PEDAGOGICOS - CNU
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
492.000,00
|
0,00
|
0,00
|
492.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114702
|
2026NE400365
|
46200056702 - DECIMA SEGUNDA EDICAO DA SEMANA DE INOVACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
600.000,00
|
404.719,36
|
0,00
|
195.280,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4558
|
2026-07-14
|
04600.000765/2024-17
|
2026-07-22
|
161683.41
|
|
4890
|
2026-10-06
|
04600.000765/2024-17
|
2026-10-09
|
186513.47
|
|
4598
|
2026-07-28
|
04600.000765/2024-17
|
2026-07-29
|
187216.53
|
|
4711
|
2026-08-20
|
04600.000765/2024-17
|
2026-08-26
|
157399.73
|
|
4440 - A
|
2026-06-15
|
04600.000765/2024-17
|
2026-09-18
|
662.40
|
|
4790
|
2026-09-11
|
04600.000765/2024-17
|
2026-09-24
|
185578.19
|
|
4440
|
2026-06-15
|
04600.000765/2024-17
|
2026-07-01
|
85675.83
|
|
4445
|
2026-06-16
|
04600.000765/2024-17
|
2026-07-07
|
181357.77
|
|
2323
|
2024-12-18
|
04600.000765/2024-17
|
2025-01-17
|
88924.30
|
|
2451
|
2025-01-21
|
04600.000765/2024-17
|
2025-02-11
|
146935.02
|
|
2513
|
2025-02-12
|
04600.000765/2024-17
|
2025-03-11
|
129390.56
|
|
2627
|
2025-03-12
|
04600.000765/2024-17
|
2025-03-20
|
142283.27
|
|
2783
|
2025-04-17
|
04600.000765/2024-17
|
2025-04-22
|
142548.90
|
|
2879
|
2025-05-13
|
04600.000765/2024-17
|
2025-05-15
|
200884.29
|
|
3155
|
2025-07-09
|
04600.000765/2024-17
|
2025-07-16
|
208340.69
|
|
3025
|
2025-06-13
|
04600.000765/2024-17
|
2025-06-26
|
211736.40
|
|
3261
|
2025-08-06
|
04600.000765/2024-17
|
2025-08-19
|
199002.51
|
|
3389
|
2025-09-10
|
04600.000765/2024-17
|
2025-09-17
|
127692.69
|
|
3508
|
2025-10-08
|
04600.000765/2024-17
|
2025-10-22
|
116232.19
|
|
3629
|
2025-11-05
|
04600.000765/2024-17
|
2025-11-21
|
122412.35
|
|
3992
|
2026-02-19
|
04600.000765/2024-17
|
2026-02-24
|
114481.44
|
|
3866
|
2026-01-16
|
04600.000765/2024-17
|
2026-01-23
|
99777.50
|
|
3770
|
2025-12-11
|
04600.000765/2024-17
|
2026-01-23
|
87308.32
|
|
4068
|
2026-03-10
|
04600.000765/2024-17
|
2026-03-30
|
183268.31
|
|
4174
|
2026-04-14
|
04600.000765/2024-17
|
2026-04-28
|
218804.47
|
|
496
|
2026-05-12
|
04600.000765/2024-17
|
2026-05-18
|
216501.19
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-11
|
176200.33
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
16
|
343305.7968
|
5492892.7488
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
2
|
588605.4768
|
1177210.9536
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
1920
|
128.7533
|
247206.3360
|
|
Serviço
|
AUDIOVISUAL
|
1
|
737783.4766
|
737783.4766
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.923.061-**
|
TATIANE FREITAS PAZ
|
Gestor
|
|
***.206.553-**
|
NATAL JESUS ASSUNÇÃO FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.069.961-**
|
RAFAELL DIAS LEITE FELIX
|
Fiscal Técnico
|
|
***.266.981-**
|
JORGE RIBEIRO CUNHA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.283.921-**
|
GILMAR INÁCIO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.667.601-**
|
ESDRAS MÁRIO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
