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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.168.199/0001-88 - HITSS DO BRASIL SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.
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Processo
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48500.001320/2024-58
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Objeto
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUPORTE REMOTO E PRESENCIAL, DE 1º E 2º NÍVEIS, AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONDIÇÕES,
QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, POR 30 (TRINTA) MESES, PRORROGÁVEIS ATÉ O LIMITE DE 10 (DEZ) ANOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/04/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.824.226,50
|
|
Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.824.226,50
|
|
Valor Acumulado
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R$ 37.653.623,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/10/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.001320/2024-58
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15/10/2024
|
15/04/2027
|
1.684.775,00
|
1
|
1.684.775,00
|
|
08/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 134 DA LEI Nº 14.133 DE 1º DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, EM ATENDIMENTO AO PREVISTO NA LEI N. 14.973/2024.
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08/09/2025
|
15/04/2027
|
1.710.875,50
|
1
|
1.710.875,50
|
|
23/12/2025
|
00168/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM 4,40% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA CENTÉSIMOS POR CENTO), DOS VALORES CONTRATUAIS, A CONTAR DE 02/08/2025, CONFORME A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 010/2024, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES – PERÍODO DE REFERÊNCIA AGOSTO/2025.
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15/10/2024
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15/04/2027
|
1.793.087,50
|
1
|
1.793.087,50
|
|
19/02/2026
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00066/2026
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR CONTRATUAL, EM FUNÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOS TERMOS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2024-ANEEL, E DE ACORDO COM INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NOS TERMOS DO ART. 134 DA LEI N. 14.133/2021, TENDO EM VISTA A REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AOS ANOS DE 2025, 2026 E 2027, CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 14.973/2024; ATUALIZAR A CLÁUSULA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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15/10/2024
|
15/04/2027
|
1.824.226,50
|
1
|
1.824.226,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2024NE000391
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
127.881,03
|
127.881,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2025NE000137
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
182.453,87
|
38.576,68
|
0,00
|
143.877,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2025NE000255
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
433.469,02
|
138.413,32
|
0,00
|
295.055,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2026NE000170
|
00000007551 - PROVER SERV.CENTRAL DE ATEND.-SERVICEDESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
648.167,00
|
279.077,89
|
0,00
|
369.089,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
829
|
2026-07-15
|
48500.019408/2026-98
|
2026-08-10
|
56906.74
|
|
853
|
2026-08-19
|
48500.022498/2026-02
|
2026-08-26
|
57784.46
|
|
824
|
2026-07-03
|
48500.016226/2026-65
|
2026-07-09
|
56906.74
|
|
409
|
2025-03-12
|
48500.006005/2025-06
|
2025-03-14
|
49899.12
|
|
406
|
2025-03-11
|
48500.005909/2025-28
|
2025-03-14
|
27437.08
|
|
408
|
2025-03-11
|
48500.001954/2025-91
|
2025-03-14
|
50928.85
|
|
407
|
2025-03-11
|
48500.005909/2025-14
|
2025-03-14
|
49515.10
|
|
452
|
2025-05-07
|
48500.009918/2025-76
|
2025-05-14
|
45517.63
|
|
453
|
2025-05-07
|
48500.012260/2025-80
|
2025-05-19
|
48460.44
|
|
484
|
2025-06-11
|
48500.016903/2025-64
|
2025-06-25
|
47460.71
|
|
496
|
2025-06-25
|
48500.019779/2025-99
|
2025-07-02
|
48654.74
|
|
556
|
2025-08-25
|
48500.025157/2025-08
|
2025-09-04
|
49299.14
|
|
529
|
2025-08-08
|
48500.022716/2025-10
|
2025-09-25
|
47791.62
|
|
596
|
2025-10-22
|
48500.028855/2025-57
|
2025-10-29
|
50629.54
|
|
597
|
2025-10-22
|
48500.031354/2025-58
|
2025-10-29
|
51219.95
|
|
661
|
2025-12-18
|
48500.036984/2025-19
|
2026-01-14
|
52304.20
|
|
650
|
2025-12-15
|
48500.034650/2025-19
|
2026-01-14
|
50989.46
|
|
683
|
2026-01-15
|
48500.000128/2026-14
|
2026-01-27
|
49282.59
|
|
730
|
2026-03-20
|
48500.002649/2026-06
|
2026-04-15
|
48170.40
|
|
750
|
2026-04-28
|
48500.005292/2026-18
|
2026-05-06
|
44210.15
|
|
763
|
2026-04-30
|
48500.009374/2026-23
|
2026-05-12
|
52460.14
|
|
780
|
2026-05-21
|
48500.012799/2026-10
|
2026-06-01
|
52650.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
75000
|
5.38
|
403500.0000
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
22500
|
13.35
|
300375.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1775000
|
0.63
|
1118250.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
50
|
42.03
|
2101.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.114.211-**
|
RODRIGO CARVALHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.648.121-**
|
EDIMAR JOSE GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
