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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380106 - ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE"...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380106 - ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE"...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000983
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380106 - ESP-CTO.PROGR.PEN."DR.JAVERT DE ANDRADE"...
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
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Processo
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006.002575202024-17
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE VESTUÁRIO, HABITAÇÃO, HIGIENE INDIVIDUAL E COLETIVO DOS PRESOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2024
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Vig. Fim
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03/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.739,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.739,50
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Valor Acumulado
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R$ 15.739,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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2024NE000983
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.002575202024-17
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03/10/2024
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03/11/2024
|
15.739,50
|
1
|
15.739,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
1400
|
1.38
|
1932.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
800
|
2.45
|
1960.0000
|
|
Material
|
ESCOVA ROUPA
|
320
|
2.05
|
656.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
230
|
7.45
|
1713.5000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
200
|
5.1
|
1020.0000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
120
|
3.85
|
462.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
1200
|
1.15
|
1380.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
200
|
1.88
|
376.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
230
|
2
|
460.0000
|
|
Material
|
RODO
|
50
|
6.95
|
347.5000
|
|
Material
|
RODO
|
50
|
8.27
|
413.5000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
100
|
14.68
|
1468.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
100
|
5.35
|
535.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1000
|
0.44
|
440.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
1.65
|
825.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
100
|
17.51
|
1751.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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