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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00043/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.578.387/0001-54 - PARK PLACE TECHNOLOGIES BRAZIL LTDA
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Processo
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03603.000044/2024-14
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE AOS STORAGES DELL/EMC UNITY300 POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, RENOVÁVEIS ATÉ O LIMITE LEGAL, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2024
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Vig. Fim
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15/10/2028
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 143.069,76
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.961,24
|
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Valor Acumulado
|
R$ 283.526,68
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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00043/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03603.000044/2024-14
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15/10/2024
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15/10/2026
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137.040,00
|
24
|
5.710,00
|
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14/10/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 MESES, A PARTIR DE 16/10/2026 ATÉ 15/10/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,
RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO, TENDO POR BASE O ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI ACUMULADO DO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025 (1ª ANUALIDADE),
CONSIDERANDO A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO DE 27/08/2024, TOTALIZANDO 4,4% (QUATRO VÍRGULA QUATRO POR CENTO).
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16/10/2026
|
15/10/2028
|
143.069,76
|
24
|
5.961,24
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2024NE000819
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2024NE000820
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.275,00
|
2.855,00
|
6.249,60
|
5.170,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000048
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
74.230,00
|
19.985,00
|
0,00
|
54.245,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000038
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
71.661,64
|
37.401,64
|
0,00
|
34.260,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000948
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.030,08
|
1.030,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
973
|
2026-06-16
|
03603.000044/2024-14
|
2026-06-26
|
5710.00
|
|
1141
|
2026-07-15
|
03603.000044/2024-14
|
2026-07-29
|
5710.00
|
|
28003
|
2025-04-15
|
03603.000044/2024-14
|
2025-04-17
|
5710.00
|
|
27734
|
2025-02-20
|
03603.000044/2024-14
|
2025-02-24
|
5710.00
|
|
27830
|
2025-03-15
|
03603.000044/2024-14
|
2025-03-17
|
5710.00
|
|
28204
|
2025-05-16
|
03603.000044/2024-14
|
2025-05-22
|
5710.00
|
|
27573
|
2025-01-15
|
03603.000044/2024-14
|
2025-01-16
|
5710.00
|
|
27777
|
2025-03-10
|
03603.000044/2024-14
|
2025-03-18
|
1614.58
|
|
28484
|
2025-07-16
|
03603.000044/2024-14
|
2025-07-16
|
5710.00
|
|
28370
|
2025-06-17
|
03603.000044/2024-14
|
2025-09-23
|
5710.00
|
|
28367
|
2025-08-19
|
03603.000044/2024-14
|
2025-09-23
|
5710.00
|
|
28797
|
2025-09-15
|
03603.000044/2024-14
|
2025-09-23
|
5710.00
|
|
28941
|
2025-10-16
|
03603.000044/2024-14
|
2025-11-17
|
5710.00
|
|
297
|
2026-03-07
|
03603.000044/2024-14
|
2026-03-23
|
5710.00
|
|
393
|
2026-03-18
|
03603.000044/2024-14
|
2026-03-23
|
5710.00
|
|
29093
|
2025-11-17
|
03603.000044/2024-14
|
2026-03-23
|
5710.00
|
|
29265
|
2025-12-16
|
03603.000044/2024-14
|
2026-03-23
|
5710.00
|
|
69
|
2026-01-22
|
03603.000044/2024-14
|
2026-03-23
|
5710.00
|
|
568
|
2026-04-16
|
03603.000044/2024-14
|
2026-05-22
|
5710.00
|
|
748
|
2026-05-15
|
03603.000044/2024-14
|
2026-05-22
|
5710.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
8
|
17883.72
|
143069.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.817-**
|
LINO RAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.908.847-**
|
JANSEN SILVA CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.522.682-**
|
CARLOS SOUZA MENANDRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.165.327-**
|
ANTONIO AGRA LOPES NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.016.877-**
|
PAULO LINCOLN RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.387.947-**
|
FLAVIA MARINHO DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.849.758-**
|
GABRIELA LISBOA MARTINS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.439.258-**
|
WLAMIR ALMEIDA PINHEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
TA01 |
757.51 KB |
15/10/2026 12:52:30 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
