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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
|
01384/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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373057 - INCRA - VILA VELHA
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Número da Compra
|
90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.659.631/0001-05 - LIDER LIMPE LIMPEZA COMERCIAL LTDA
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Processo
|
54000.085525/2024-11
|
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Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
21/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 387.924,24
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.327,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 992.798,85
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2024
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01384/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01384/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.085525/2024-11
|
01/08/2024
|
21/11/2025
|
104.943,51
|
12
|
8.745,29
|
|
19/11/2024
|
03009/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1384/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2024 A 21/11/2025.
|
21/11/2024
|
21/11/2025
|
340.363,29
|
12
|
28.363,61
|
|
07/04/2025
|
00091/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE (REPACTUAÇÃO) DOS PREÇOS CONTRATADOS, A PARTIR DE 01/01/2025.
|
01/08/2024
|
21/11/2025
|
368.167,55
|
12
|
30.680,63
|
|
21/11/2025
|
02077/2025
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1384/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2025 A 21/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
21/11/2025
|
21/11/2026
|
368.167,55
|
12
|
30.680,63
|
|
06/07/2026
|
00218/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, RETROATIVAMENTE A PARTIR DE 21/11/2025, POR MEIO DA APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS PREÇOS PACTUADOS SOBRE OS CUSTOS DOS ITENS DE UNIFORMES, MATERIAIS FORNECIDOS E EQUIPAMENTOS;
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO ORIGINAL, A PARTIR DE 01/01/2026, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026 E NO REAJUSTE DA TARIFA DE TRANSPORTE COLETIVO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA.
|
01/08/2024
|
21/11/2026
|
387.924,24
|
12
|
32.327,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373057
|
2025NE000018
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
225.151,58
|
0,00
|
0,00
|
225.151,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373057
|
2024NE000078
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
104.943,41
|
62.923,74
|
0,00
|
42.019,67
|
69.668,41
|
6.744,67
|
6.744,67
|
56.179,07
|
|
373057
|
2025NE000010
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.780,27
|
0,00
|
0,00
|
12.780,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373057
|
2025NE000123
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.593,38
|
22.530,32
|
9.843,33
|
38.219,73
|
22.530,32
|
0,00
|
0,00
|
32.373,65
|
|
373057
|
2025NE000134
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.400,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
2.400,00
|
923,11
|
2.400,00
|
0,00
|
|
373057
|
2026NE000013
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
259.579,80
|
69.952,73
|
0,00
|
189.627,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373057
|
2026NE000097
|
A3800E00ES3 - DESPESAS ADM SUPEN ES 21HB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.979,21
|
0,00
|
0,00
|
26.979,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22907
|
2026-07-17
|
54000.120914/2026-62
|
2026-07-27
|
11493.45
|
|
22897
|
2026-07-15
|
54000.116380/2026-70
|
2026-07-20
|
26979.21
|
|
23042
|
2026-08-13
|
54000.131212/2026-12
|
2026-08-18
|
26979.21
|
|
23349
|
2026-09-01
|
54000.149152/2026-86
|
2026-09-29
|
26979.21
|
|
19660
|
2024-12-10
|
54000.085525/2024-11
|
2025-01-09
|
21670.18
|
|
19837
|
2024-12-12
|
54000.085525/2024-11
|
2025-01-09
|
23644.58
|
|
19897
|
2025-01-13
|
54000.085525/2024-11
|
2025-02-10
|
23644.58
|
|
20159
|
2025-02-19
|
54000.085525/2024-11
|
2025-03-10
|
22875.76
|
|
20309
|
2025-03-18
|
54000.085525/2024-11
|
2025-04-08
|
23664.58
|
|
20526
|
2025-04-30
|
54000.085525/2024-11
|
2025-05-04
|
24749.84
|
|
20536
|
2025-05-07
|
54000.085525/2024-11
|
2025-06-09
|
3812.78
|
|
20683
|
2025-06-10
|
54000.085525/2024-11
|
2025-07-09
|
22484.46
|
|
20877
|
2025-06-26
|
54000.085525/2024-11
|
2025-07-09
|
25080.50
|
|
21017
|
2025-07-23
|
54000.085525/2024-11
|
2025-08-19
|
25603.28
|
|
21193
|
2025-08-28
|
54000.085525/2024-11
|
2025-09-08
|
25603.28
|
|
21343
|
2025-09-23
|
54000.085525/2024-11
|
2025-10-16
|
25603.28
|
|
21499
|
2025-10-29
|
54000.085525/2024-11
|
2025-11-03
|
25603.28
|
|
21523
|
2025-11-11
|
54000.166642/2025-66
|
2025-12-09
|
25603.28
|
|
21819
|
2025-12-23
|
54000.178590/2025-71
|
2025-12-23
|
22530.32
|
|
21849
|
2026-01-19
|
54000.085525/2024-11
|
2026-01-23
|
24007.21
|
|
22085
|
2026-02-13
|
54000.085525/2024-11
|
2026-02-23
|
24835.04
|
|
22147
|
2026-03-10
|
54000.085525/2024-11
|
2026-03-13
|
24835.04
|
|
22308
|
2026-04-14
|
54000.058254/2026-93
|
2026-04-22
|
24835.04
|
|
22451
|
2026-05-13
|
54000.071719/2026-00
|
2026-05-14
|
24835.04
|
|
22645
|
2026-06-15
|
54000.094399/2026-58
|
2026-06-17
|
24835.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3.2433
|
119607.88
|
387924.2372
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.685.287-**
|
LUCINEIDE POLONI MENEZES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.657.567-**
|
LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.657.567-**
|
LYNCOLN WCHOA DA SILVEIRA E SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
