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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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ASCOM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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07.648.642/0001-40 - COPERSON SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E SEGURANCA LTDA
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Processo
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50300.008654/2023-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE MULTIMÍDIA DO PLENÁRIO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
|
07/02/2028
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Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 693.070,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 693.070,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 693.070,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00019/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.008654/2023-70
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10/10/2024
|
07/02/2028
|
693.070,00
|
1
|
693.070,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2024NE000451
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2024NE000452
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.650,00
|
16.650,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2024NE000455
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
608.170,00
|
608.170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2024NE000477
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2024NE000526
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
68.250,00
|
68.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.259
|
2025-01-07
|
50300.008654/2023-70
|
2025-01-08
|
18620.00
|
|
4.255
|
2024-12-20
|
50300.008654/2023-70
|
2025-01-06
|
134570.00
|
|
4.252
|
2024-12-19
|
50300.008654/2023-70
|
2024-12-23
|
38860.00
|
|
4.253
|
2024-12-20
|
50300.008654/2023-70
|
2024-12-23
|
107680.00
|
|
4.254
|
2024-12-20
|
50300.008654/2023-70
|
2024-12-23
|
30840.00
|
|
4.256
|
2024-12-20
|
50300.008654/2023-70
|
2024-12-23
|
257750.00
|
|
4.258
|
2025-01-07
|
50300.008654/2023-70
|
2025-01-08
|
14070.00
|
|
63
|
2025-01-31
|
50300.008654/2023-70
|
2025-02-10
|
68250.00
|
|
64
|
2025-02-10
|
50300.008654/2023-70
|
2025-02-10
|
16650.00
|
|
4.260
|
2025-01-27
|
50300.008654/2023-70
|
2025-01-28
|
5780.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MICROFONE
|
10
|
5250
|
52500.0000
|
|
Material
|
MICROFONE
|
2
|
13500
|
27000.0000
|
|
Material
|
PROCESSADOR ÁUDIO
|
1
|
42780
|
42780.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
1
|
28450
|
28450.0000
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR SINAL
|
1
|
10060
|
10060.0000
|
|
Material
|
AMPLIFICADOR SOM
|
1
|
20380
|
20380.0000
|
|
Material
|
ALTO-FALANTE
|
4
|
17600
|
70400.0000
|
|
Material
|
ALTO-FALANTE
|
1
|
14070
|
14070.0000
|
|
Material
|
CAIXA ACÚSTICA
|
1
|
1840
|
1840.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
3
|
7700
|
23100.0000
|
|
Material
|
DISTRIBUIDOR SINAL
|
1
|
66540
|
66540.0000
|
|
Material
|
CENTRAL MONITORIZAÇÃO
|
1
|
19670
|
19670.0000
|
|
Material
|
BARRAMENTO BLINDADO
|
2
|
990
|
1980.0000
|
|
Material
|
MODEM ROTEADOR
|
1
|
1350
|
1350.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
1
|
10670
|
10670.0000
|
|
Material
|
MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE
|
1
|
11160
|
11160.0000
|
|
Material
|
PLACA CAPTURA VÍDEO
|
1
|
5780
|
5780.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR IMAGEM
|
1
|
12870
|
12870.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO
|
4
|
5530
|
22120.0000
|
|
Material
|
CONTROLADOR DE CÂMERA
|
1
|
3550
|
3550.0000
|
|
Material
|
TELEVISOR
|
1
|
1780
|
1780.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
27940
|
27940.0000
|
|
Material
|
CONVERSOR CABO COAXIAL
|
6
|
8780
|
52680.0000
|
|
Material
|
RECEPTOR
|
1
|
15630
|
15630.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
1
|
18620
|
18620.0000
|
|
Material
|
CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO
|
1
|
14410
|
14410.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE COMUNICAÇÃO (OBRAS CIVIS)
|
1
|
68250
|
68250.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
16650
|
16650.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
2
|
15420
|
30840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.813.581-**
|
HUGO MENDES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.757.557-**
|
ILSON IGLESIAS GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.757.557-**
|
ILSON IGLESIAS GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.170.301-**
|
VAGNER LOPES MACEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
