|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000653
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154048 - FUFPI
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
|
|
Processo
|
23111.045902/2024-66
|
|
Objeto
|
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO ESTIMATIVO, DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETÉTICA /PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 107/2024 - CND/PRAEC/UFPI, E DE ACORDO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (GÊNEROS P/ATENDER À DEMANDA DOS RUS CAMPUS DE TERESINA, EM 2024), PROCESSO 23111.045902/2024-66, (OBS. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO:90009/2024).
|
|
Informações Complementares
|
15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
08/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 104.221,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.221,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2024
|
2024NE000653
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000653 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.045902/2024-66
|
08/10/2024
|
31/12/2024
|
104.221,75
|
1
|
104.221,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000653
|
V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
104.221,75
|
66.193,75
|
0,00
|
38.028,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7721
|
2025-02-06
|
23111.006072/2025-34
|
2025-02-07
|
3693.00
|
|
7760
|
2025-03-14
|
23111.013627/2025-40
|
2025-03-20
|
11212.90
|
|
7796
|
2025-04-14
|
23111.019665/2025-71
|
2025-04-14
|
13973.11
|
|
7797
|
2025-04-15
|
23111.020355/2025-65
|
2025-04-16
|
9295.26
|
|
7812
|
2025-05-04
|
23111.022916/2025-79
|
2025-05-06
|
27824.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
1250
|
2.9
|
3625.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
500
|
5.9
|
2950.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
375
|
17.9
|
6712.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
375
|
17.9
|
6712.5000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
250
|
17.9
|
4475.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
625
|
9.9
|
6187.5000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
150
|
8.3
|
1245.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
95
|
7.99
|
759.0500
|
|
Material
|
LENTILHA
|
150
|
10.4
|
1560.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
375
|
9.8
|
3675.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA PROCESSADA
|
125
|
7.9
|
987.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
250
|
4.49
|
1122.5000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
75
|
20.9
|
1567.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
4.89
|
244.5000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
50
|
9.95
|
497.5000
|
|
Material
|
AZEITE
|
1250
|
43.9
|
54875.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
180
|
4.49
|
808.2000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
450
|
8.95
|
4027.5000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
300
|
4.9
|
1470.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
60
|
12
|
720.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
