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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160039 - H GE S
Unidade Gestora Origem do Contrato 160039 - H GE S
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
167039 HOSPITAL GERAL DE SALVADOR
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00017/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160033 - 19º B C
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 17.974.034/0001-80 - SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 64585.007690/2024-62
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES EFETIVAMENTE REALIZADAS, MONITORAMENTO ON-LINE, FORNECIMENTO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS NECESSÁRIOS (SEM PAPEL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 30/09/2024
Vig. Fim 30/09/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 39.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.250,00
Valor Acumulado R$ 68.760,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2024 00017/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64585.007690/2024-62 30/09/2024 30/09/2029 29.760,00 12 2.480,00
10/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo ACRESCENTAR, EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) A QUANTIDADE DE IMPRESSÕES DOS ITENS 1 E 2, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E REAJUSTAR O VALOR INICIAL DA CONTRATAÇÃO COM BASE NO IPCA/IBGE, ÍNDICE ACUMULADO NO PERÍODO SET/2025 A JUL/2026, NO PERCENTUAL DE 4,558040%, FONTE IBGE, CONFORME PREVISTO NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO Nº 17/2024 01/10/2026 30/09/2029 39.000,00 12 3.250,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167039 2026NE001531 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 9.750,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167039 2026NE001532 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.250,00 29.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167039 2025NE000357 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.880,00 14.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167039 2025NE000347 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.880,00 14.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167039 2026NE001102 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.620,00 7.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167039 2026NE000327 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.240,00 9.576,22 703,08 4.960,70 0,00 0,00 0,00 0,00
167039 2025NE000832 D8SACNTSTIC - SV DE SOFTWARE, CALL CENTER, E MNT EQUIP. TI 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 14.880,00 14.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL 25000 0.07 21000.0000
Serviço OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ACIMA DE 40 PPM 2500 0.6 18000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.881.975-** SAVIO BRUNO CONCEICAO LOPES Fiscal Titular
***.209.655-** AGAPITO RODRIGO AGAPITO SANTOS OTTOLIA Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Aditivo 535.30 KB 21/09/2026 11:17:15
Contrato 00017/2024 347.84 KB 21/09/2026 11:15:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo