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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158299 |
IF GOIANO - CAMPUS RIO VERDE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00164/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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Processo
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23218.000482/2024-33
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
15/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2029
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 534.324,72
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 44.527,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.660.128,99
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00164/2024
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00164/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23218.000482/2024-33
|
15/10/2024
|
15/10/2029
|
462.664,32
|
12
|
38.555,36
|
|
25/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC-GO 2025/2026, REGISTRO NO MTE SOB O NÚMERO: GO000026/2025, DE 21/01/2025 COM DATA BASE 01/01/2025.
|
15/10/2024
|
15/10/2029
|
499.989,72
|
12
|
41.665,81
|
|
09/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CARGO DE TELEFONISTA, POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINTTEL-GO 2025/2026, REGISTRO NO MTE SOB O NÚMERO: GO000144/2025, DE 25/03/2025 COM DATA BASE 01/01/2025.
|
15/10/2024
|
15/10/2029
|
504.265,80
|
12
|
42.022,15
|
|
02/10/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE INSUMOS, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DO IPCA – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, PARA O PERÍODO DE 08/2024 A 07/2025.
|
15/10/2024
|
15/10/2029
|
504.509,04
|
12
|
42.042,42
|
|
03/02/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SEAC-GO 2026/2027, REGISTRO NO MTE SOB O NÚMERO: GO001031/2025, DE 18/12/2025 COM DATA BASE 01/01/2026.
|
15/10/2024
|
15/10/2029
|
530.858,28
|
12
|
44.238,19
|
|
18/06/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO SALARIAL DA MÃO DE OBRA ALOCADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NO CARGO DE TELEFONISTA, POR FORÇA DO TERMO ADITIVO REGISTRO NO MTE SOB O Nº GO000508/2026 DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SINTTEL-GO 2025/2026, REGISTRO NO MTE SOB O NÚMERO: GO000144/2025, DE 25/03/2025, COM DATA BASE 01/01/2026.
|
15/10/2024
|
15/10/2029
|
534.324,72
|
12
|
44.527,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158299
|
2024NE000198
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.555,36
|
38.555,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2025NE000020
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158299
|
2026NE000002
|
H20RLP01CRJ - GESTAO ADMINISTRATIVA DA UG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
257.572,77
|
133.581,72
|
12.748,40
|
111.242,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
173172
|
2026-06-10
|
23218.000482/2024-33
|
2026-06-10
|
44238.19
|
|
182537
|
2026-08-14
|
23218.000482/2024-33
|
2026-08-19
|
44527.06
|
|
183482
|
2026-08-27
|
23218.000482/2024-33
|
2026-09-17
|
1733.22
|
|
187629
|
2026-09-24
|
23218.000482/2024-33
|
2026-09-25
|
51411.05
|
|
190339
|
2026-10-09
|
23218.000482/2024-33
|
2026-10-09
|
44527.06
|
|
140534
|
2025-10-10
|
23218.000482/2024-33
|
2025-10-21
|
42042.42
|
|
102085
|
2024-11-05
|
23218.000482/2024-33
|
2024-11-08
|
8195.80
|
|
105957
|
2024-12-09
|
23218.000482/2024-33
|
2024-12-11
|
16386.59
|
|
110275
|
2025-01-22
|
23218.000482/2024-33
|
2025-01-24
|
36865.07
|
|
112699
|
2025-02-12
|
23218.000482/2024-33
|
2025-02-12
|
38555.36
|
|
114042
|
2025-02-25
|
23218.000482/2024-33
|
2025-02-26
|
3110.45
|
|
114912
|
2025-03-06
|
23218.000482/2024-33
|
2025-03-10
|
41665.81
|
|
119410
|
2025-04-11
|
23218.000482/2024-33
|
2025-04-16
|
37795.15
|
|
119437
|
2025-04-11
|
23218.000482/2024-33
|
2025-04-25
|
712.68
|
|
121913
|
2025-05-06
|
23218.000482/2024-33
|
2025-05-06
|
39751.24
|
|
125950
|
2025-06-06
|
23218.000482/2024-33
|
2025-06-09
|
42022.15
|
|
129223
|
2025-07-03
|
23218.000482/2024-33
|
2025-07-29
|
42022.15
|
|
136571
|
2025-09-04
|
23218.000482/2024-33
|
2025-09-05
|
41170.56
|
|
133777
|
2025-08-11
|
23218.000482/2024-33
|
2025-08-11
|
39099.21
|
|
140171
|
2025-10-08
|
23218.000482/2024-33
|
2025-10-21
|
20.27
|
|
143211
|
2025-11-04
|
23218.000482/2024-33
|
2025-11-05
|
42042.42
|
|
147467
|
2025-12-02
|
23218.000482/2024-33
|
2025-12-03
|
40581.56
|
|
151430
|
2026-01-05
|
23218.000482/2024-33
|
2026-01-05
|
42042.42
|
|
155970
|
2026-02-10
|
23218.000482/2024-33
|
2026-02-11
|
39171.33
|
|
158810
|
2026-03-02
|
23218.000482/2024-33
|
2026-03-03
|
44238.19
|
|
164961
|
2026-04-08
|
23218.000482/2024-33
|
2026-04-09
|
41124.13
|
|
170197
|
2026-05-18
|
23218.000482/2024-33
|
2026-05-20
|
44238.19
|
|
175254
|
2026-07-01
|
23218.000482/2024-33
|
2026-07-01
|
44238.19
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7785.15
|
93421.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
9336.38
|
112036.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7238.37
|
86860.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
4528.61
|
54343.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
7235.61
|
86827.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
12
|
8402.94
|
100835.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.542.001-**
|
JURCELIO HENRIQUE DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.490.511-**
|
MÔNICA ARCE DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
