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Órgão 26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
Unidade da Prestação do Serviço 158640 - IFG- AGUAS LINDAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158153 - IFG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00095/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158153 - IFG
Número da Compra 90034/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 23721.000405/2024-93
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO DO TIPO SMART COM CHIP, EM REDE ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS CÂMPUS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 11/10/2024
Vig. Fim 11/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 47.074,64
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.922,89
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/10/2024 00095/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23721.000405/2024-93 11/10/2024 11/10/2025 47.074,64 12 3.922,89
16/09/2026 00001/2026 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 95/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO E TAMBÉM NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, COM INÍCIO EM 11/10/2026 E TÉRMINO 11/10/2027. 11/10/2026 11/10/2027 47.074,64 12 3.922,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158640 2024NE000097 L0006P2155N - EXTENSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 200,00 0,00 4,78 195,22 0,00 0,00 0,00 0,00
158640 2025NE000006 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.885,07 1.913,49 6.921,54 6.050,04 0,00 0,00 0,00 0,00
158640 2025NE000007 L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158640 2024NE000073 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.169,10 5.718,93 53,48 4.396,69 0,00 0,00 0,00 0,00
158640 2024NE000074 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 451,26 451,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158640 2025NE000117 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.953,01 2.953,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158640 2026NE000005 L0003P9930N - SERVICOS DE TRANSP. - MAN. E LOC. DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.897,74 2.724,49 0,00 173,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158640 2026NE000004 L0003P9923N - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.069,07 9.539,61 51,16 15.478,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3004454 2026-08-01 23721.000405/2024-93 2026-08-27 996.34
2971657 2026-07-01 23721.000405/2024-93 2026-08-07 2748.03
3047837 2026-09-01 23721.000058/2026-61 2026-09-30 4125.95
2834071 2025-04-01 23721.000405/2024-93 2025-04-25 828.55
2773329 2025-03-01 23721.000405/2024-93 2025-04-02 1242.75
2718474 2025-02-01 23721.000405/2024-93 2025-02-18 674.73
2678457 2025-01-01 23721.000405/2024-93 2025-02-11 2536.14
2890123 2025-05-01 23721.000405/2024-93 2025-05-26 1057.01
2945465 2025-06-01 23721.000405/2024-93 2025-06-25 776.76
3056555 2025-08-01 23721.000405/2024-93 2025-08-28 802.24
3001190 2025-07-01 23721.000405/2024-93 2025-07-18 328.79
3231527 2025-11-01 23721.000405/2024-93 2025-12-31 1962.63
3172597 2025-10-01 23721.000405/2024-93 2025-11-13 3531.95
3285976 2025-12-01 23721.000405/2024-93 2025-12-31 4948.96
2723166 2026-01-01 23721.000405/2024-93 2026-01-20 706.53
2796183 2026-03-23 23721.000405/2024-93 2026-03-31 1847.15
2854177 2026-04-15 23721.000405/2024-93 2026-05-08 2518.85
2889826 2026-05-01 23721.000405/2024-93 2026-06-12 1108.82
2934195 2026-06-01 23721.000405/2024-93 2026-07-01 2357.58
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 3000 6.2568 18770.4000
Material ÓLEO DIESEL 4000 6.1142 24456.8000
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 12 189.94 2279.2800
Serviço LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO 6 261.36 1568.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.903.831-** RAUL BRUNO DUTRA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo