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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153178 - REGIONAL CENTRO
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153178 - REGIONAL CENTRO
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153251 |
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00033/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153178 - REGIONAL CENTRO
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Número da Compra
|
90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
39.879.920/0001-67 - INTELTESLA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
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Processo
|
23064.037736/2024-70
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS CONTINUADOS, POR DEMANDA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E OUTROS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O CAMPUS CAMPO MOURÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
21/10/2024
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|
Vig. Fim
|
21/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 162.867,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 162.867,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 467.775,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
|
00033/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.037736/2024-70
|
21/10/2024
|
21/10/2025
|
148.641,08
|
1
|
148.641,08
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, CLÁUSULA QUINTA E CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO
|
22/10/2025
|
21/10/2026
|
156.267,86
|
1
|
156.267,86
|
|
25/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, CLÁUSULA QUINTA E CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO CONTRATO
|
22/10/2026
|
21/10/2027
|
162.867,02
|
1
|
162.867,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153251
|
2026NE000018
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.954,76
|
1.404,28
|
0,00
|
550,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2026NE000019
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.021,89
|
59,40
|
0,00
|
1.962,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2025NE000319
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135,00
|
0,00
|
0,00
|
135,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2025NE000379
|
M20RKO2001N - PROAPINHO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.795,25
|
3.595,50
|
0,00
|
199,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2025NE000377
|
M20RKO2001N - PROAPINHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2025NE000378
|
M20RKO2001N - PROAPINHO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.677,20
|
3.967,11
|
0,00
|
1.710,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153251
|
2026NE000115
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.196,00
|
599,25
|
0,00
|
2.596,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
162
|
2026-09-02
|
23064.037736/2024-70
|
2026-09-03
|
1997.50
|
|
696
|
2026-09-02
|
23064.037736/2024-70
|
2026-09-03
|
197.22
|
|
135
|
2026-08-05
|
23064.037736/2024-70
|
2026-08-06
|
567.72
|
|
134
|
2026-08-05
|
23064.037736/2024-70
|
2026-08-06
|
1398.25
|
|
000000686
|
2026-08-05
|
23064.037736/2024-70
|
2026-08-06
|
360.00
|
|
1607
|
2025-12-12
|
23064.037736/2024-70
|
2025-12-12
|
199.75
|
|
1606
|
2025-12-12
|
23064.037736/2024-70
|
2025-12-12
|
1845.09
|
|
622
|
2026-03-10
|
23064.037736/2024-70
|
2026-03-16
|
353.26
|
|
623
|
2026-03-10
|
23064.037736/2024-70
|
2026-03-16
|
298.86
|
|
1700
|
2026-03-09
|
23064.037736/2024-70
|
2026-03-10
|
2996.25
|
|
10
|
2026-05-06
|
23064.037736/2024-70
|
2026-05-11
|
599.25
|
|
11
|
2026-05-06
|
23064.037736/2024-70
|
2026-05-11
|
1198.50
|
|
648
|
2026-05-07
|
23064.037736/2024-70
|
2026-05-11
|
1303.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES
|
50
|
147.92
|
7396.0000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE
|
12
|
2037.32
|
24447.8400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM MICROSCÓPIO ÓPTICO
|
150
|
147.92
|
22188.0000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE
|
12
|
6094.86
|
73138.3200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
|
50
|
208.19
|
10409.5000
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE AUTOCLAVE
|
12
|
2107.28
|
25287.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.033.109-**
|
KASSIA AYUMI SEGAWA DO AMARAL
|
Gestor
|
|
***.505.469-**
|
VANESSA DE CARVALHO RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
02/2026 |
109.11 KB |
25/09/2026 14:04:25 |
|
0001/2025 |
109.13 KB |
15/10/2025 08:45:01 |
|
Contrato |
386.93 KB |
14/10/2024 13:51:18 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
