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Órgão
|
26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158139 |
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE |
| 158384 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS MACAE |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00110/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
|
90029/2024
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Mão de Obra
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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17.232.088/0001-70 - T. W. P. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
|
23320.000574/2024-46
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS EMPREGADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFF CAMPUS MACAÉ, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
30/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 919.711,81
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 76.642,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.928.277,01
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2024
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00110/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00110/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000574/2024-46
|
30/10/2024
|
30/10/2025
|
900.940,42
|
12
|
75.078,37
|
|
01/08/2025
|
00094/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR EM 6,2% (SEIS VÍRGULA DOIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 110/2024, ALTERANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 75.078,37 (SETENTA E CINCO MIL, SETENTA E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) PARA 79.764,41 (SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2025 A 30 DE MAIO DE 2025 E PARA R$ 79.794,63 (SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) COM EFEITO FINANCEIRO A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2025, EM VIRTUDE DA CLÁUSULA TERCEIRA – “PISO SALARIAL DA CATEGORIA” E CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – “BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR” DA CONVENÇÃO COLETIVA 2025/2026 – REGISTRO NO MTE Nº RJ001253/2025, E CONFORME AUTORIZAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO Nº 23320.001405.2025-12.
|
30/10/2025
|
30/10/2026
|
957.535,56
|
12
|
79.794,63
|
|
29/09/2025
|
00047/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 30/10/2025 ATÉ 30/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA
FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
30/10/2025
|
30/10/2026
|
917.273,80
|
12
|
76.439,48
|
|
11/05/2026
|
00044/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 110/2024, NA FORMA DO ART.4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
11/05/2026
|
30/10/2026
|
917.273,80
|
12
|
76.439,48
|
|
26/08/2026
|
00058/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO: 1.1.1. REAJUSTAR O PREÇO DOS INSUMOS DA PLANILHA DE CUSTOS, COM BASE NO ÍNDICE IPCA 10/2024 A 10/2025, EM 4,68% (QUATRO VÍRGULA SESSENTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 110/2024, NOS MOLDES DO ART. 2º DA LEI Nº 10.192/2001 E O PROCESSO Nº 23320.000978.2026-00.
|
11/05/2026
|
30/10/2026
|
919.711,81
|
12
|
76.642,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158384
|
2024NE000102
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.005,22
|
0,00
|
472,99
|
4.532,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158384
|
2024NE000136
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.156,74
|
0,00
|
150.156,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158384
|
2025NE000012
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
865.084,90
|
192,08
|
81.113,60
|
783.779,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158384
|
2025NE000235
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158384
|
2025NE000239
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158384
|
2026NE000013
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
615.949,62
|
70.862,70
|
0,00
|
545.086,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
646
|
2026-07-21
|
23320.000574/2024-46
|
2026-07-27
|
63439.14
|
|
649
|
2026-08-18
|
23320.000574/2024-46
|
2026-08-21
|
62068.73
|
|
657
|
2026-09-18
|
23320.000574/2024-46
|
2026-09-29
|
63302.10
|
|
496
|
2025-02-14
|
23320.000574/2024-46
|
2025-02-17
|
75078.37
|
|
503
|
2025-03-14
|
23320.000574/2024-46
|
2025-03-21
|
75078.37
|
|
514
|
2025-05-16
|
23320.000574/2024-46
|
2025-05-22
|
75078.37
|
|
507
|
2025-04-10
|
23320.000574/2024-46
|
2025-04-17
|
75078.37
|
|
521
|
2025-06-13
|
23320.000574/2024-46
|
2025-06-17
|
75078.37
|
|
529
|
2025-07-11
|
23320.000574/2024-46
|
2025-07-21
|
75078.37
|
|
537
|
2025-08-13
|
23320.000574/2024-46
|
2025-08-19
|
75078.37
|
|
543
|
2025-09-11
|
23320.000574/2024-46
|
2025-09-18
|
79794.63
|
|
553
|
2025-10-15
|
23320.000574/2024-46
|
2025-10-17
|
79794.63
|
|
546
|
2025-09-17
|
23320.000574/2024-46
|
2025-09-19
|
23520.86
|
|
565
|
2025-11-14
|
23320.000574/2024-46
|
2025-11-21
|
79794.63
|
|
581
|
2025-12-18
|
23320.000574/2024-46
|
2025-12-22
|
76439.48
|
|
588
|
2026-01-19
|
23320.000574/2024-46
|
2026-01-20
|
60707.39
|
|
600
|
2026-02-19
|
23320.000574/2024-46
|
2026-02-23
|
35327.18
|
|
604
|
2026-03-18
|
23320.000574/2024-46
|
2026-03-20
|
68217.02
|
|
616
|
2026-04-20
|
23320.000574/2024-46
|
2026-04-30
|
66024.36
|
|
632
|
2026-06-12
|
23320.000574/2024-46
|
2026-06-18
|
62890.98
|
|
625
|
2026-05-15
|
23320.000574/2024-46
|
2026-05-25
|
63302.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
919711.81
|
919711.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.049.327-**
|
MARLON DO PRADO SIQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.358.277-**
|
HENRIQUE BARREIROS ALVES
|
Gestor
|
|
***.823.867-**
|
GISELE CARVALHO DA SILVA COSTA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
