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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 771300 - COMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 771300 - COMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00172/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 771300 - COMRJ
Número da Compra 90116/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 53.125.909/0001-32 - TECNOS SEALS SELOS MECANICOS LTDA
Processo 63342.001085/2024-78
Objeto AQUISIÇÃO DE ITENS DE SOBRESSALENTES
Informações Complementares
Vig. Início 18/09/2024
Vig. Fim 18/09/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 53.615,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 53.615,18
Valor Acumulado R$ 53.615,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/09/2024 00172/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342.001085/2024-78 18/09/2024 18/09/2025 53.615,18 1 53.615,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GAXETA 2 1079 2158.0000
Material GAXETA 4 1654 6616.0000
Material GAXETA 6 1423 8538.0000
Material GAXETA 12 1234 14808.0000
Material GAXETA 14 900.99 12613.8600
Material GAXETA 12 129.45 1553.4000
Material GAXETA 8 915.99 7327.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo