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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160020 - H MIL A MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160020 - H MIL A MANAUS
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA
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Processo
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64581.005919/2024-64
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Objeto
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a aquisição de materiais farmacológicos para atender as necessidades dos setores do Hospital Militar de Área de Manaus, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 258.040,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 258.040,00
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Valor Acumulado
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R$ 258.040,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00083/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.005919/2024-64
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10/10/2024
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10/10/2025
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258.040,00
|
1
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258.040,00
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16/10/2026
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00083/2024
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Termo de Encerramento
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10/10/2024
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10/10/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167020
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2024NE003105
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A0004650100 - SAUDE COMPLEMENTAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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41.188,00
|
41.188,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
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2025NE000663
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.128,00
|
24.128,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
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167020
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2025NE002408
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D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.104,00
|
17.104,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CLORETO DE SÓDIO
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25000
|
4.8
|
120000.0000
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|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
1000
|
3.89
|
3890.0000
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|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
30000
|
3.49
|
104700.0000
|
|
Material
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RINGER
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5000
|
5.89
|
29450.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.267.540-**
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ALESSANDRO SARTORI THIES
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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