|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158293 - IFMA/CAMPUS CODO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158293 - IFMA/CAMPUS CODO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2024
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158284 - IFMA/CAMPUS B.CORDA
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.869.912/0001-03 - DOMINI TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
23249.041692/2024-14
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, CAMPUS CODÓ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.047,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.047,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2024
|
00017/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.041692/2024-14
|
15/10/2024
|
15/10/2025
|
3.047,00
|
1
|
3.047,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158293
|
2024NE000132
|
L0000P01TCN - DESPESAS COM TIC, INCL. EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.047,00
|
0,00
|
0,00
|
3.047,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
1
|
1180
|
1180.0000
|
|
Material
|
CABO LÓGICO BLINDADO
|
1
|
1000
|
1000.0000
|
|
Material
|
CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
|
300
|
2.89
|
867.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.393.793-**
|
REGINALDO DA PAZ OLIVEIRA JÚNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.553.173-**
|
GILBERTO CASTRO E SILVA
|
Gestor
|
|
***.498.583-**
|
TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.528.143-**
|
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MORAIS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.457.813-**
|
FELIPPE CALDAS SANTOS JACINTO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
