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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154856 - CAMPUS VIANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00020/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA
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Processo
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23249.051227/2023-19
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE
AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E
INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO,
CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS
DEMANDAS DO IFMA CAMPUS VIANA. FUNDAMENTO LEGAL: 14.133/2021
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2024
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Vig. Fim
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09/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.262,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.938,54
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Valor Acumulado
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R$ 141.787,44
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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00001/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.051227/2023-19
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09/10/2024
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09/10/2025
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47.262,52
|
12
|
3.938,54
|
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06/10/2025
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00007/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 01/2024 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO,REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS,PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO IFMS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES .
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09/10/2025
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09/10/2026
|
47.262,52
|
12
|
3.938,54
|
|
06/10/2026
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00006/2026
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº01/2024 QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, SEGURO VIAGEM E SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DO IFMS E ÓRGÃOS PARTICIPANTES.
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09/10/2026
|
09/10/2027
|
47.262,52
|
12
|
3.938,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154856
|
2024NE000086
|
L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.323,18
|
0,00
|
81,79
|
2.241,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154856
|
2025NE000049
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.000,00
|
1.073,40
|
143,04
|
8.783,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154856
|
2026NE000058
|
L0000P01DIN - DIARIAS,PASSAGENS E RESSARCIMENTOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
9.999,99
|
7.767,54
|
0,00
|
2.232,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18237
|
2026-08-18
|
23249.037975.2026-23
|
2026-08-18
|
2232.45
|
|
10375
|
2024-12-03
|
23249.056852/2024-20
|
2024-12-13
|
2323.18
|
|
12990
|
2025-07-16
|
23249.036001/2025-41
|
2025-07-29
|
2473.35
|
|
13702
|
2025-09-01
|
23249.042888/2025-15
|
2025-09-11
|
2441.19
|
|
14951
|
2025-11-17
|
23249.051227/2023-19
|
2025-11-18
|
4012.06
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0.01
|
0.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
0.01
|
0.3000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
4
|
1866.73
|
7466.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
30
|
1326.5
|
39795.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.013-**
|
ALDELINO MOURA NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.048.983-**
|
MARENILDE OLIVEIRA CARDOSO
|
Gestor
|
|
***.966.803-**
|
MYRIAN CARDOSO SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.670.953-**
|
EDILSON SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.966.803-**
|
MYRIAN CARDOSO SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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