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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.697.646/0001-63 - SP CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23176.000160/2024-28
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO DE LABORATÓRIOS DE ENSINO E INTEGRAÇÃO PARA O CAMPUS PIRIPIRI- EIXO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 501.797,81
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 501.797,81
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Valor Acumulado
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R$ 12.801.067,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00098/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000160/2024-28
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14/10/2024
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14/10/2026
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12.380.951,28
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26
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478.089,00
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08/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE R$ 49.362,72 (QUARENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) CONSISTENTE NA NECESSIDADE DE EFETUAR INTERVENÇÕES TÉCNICAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E A NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE BALANÇO FÍSICO - FINANCEIRO DAS ATIVIDADES PREVISTA NO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 11,51% (ONZE INTEIROS E CINQUENTA E UM CENTÉSIMO POR CENTOS) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 98/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, I," B", DA LEI 14.133/21.
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08/01/2025
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14/10/2026
|
478.089,00
|
1
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478.089,00
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03/04/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARTIR DE 04/04/2025 A 02/06/2025, NA FORMA DO INCISO II, ALÍNEA "D" DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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03/04/2025
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14/10/2026
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478.089,00
|
1
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478.089,00
|
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02/06/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOCONTRATO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, A PARMR DE 03/06/2025 A 01/08/202503/06/2025 A 01/08/2025, NA FORMA DO INCISO II, ALÍNEA "D" DO ARTIGO 124 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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03/06/2025
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14/10/2026
|
478.089,00
|
1
|
478.089,00
|
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01/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE CUSTO NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL (INCC) DE 04/2023 A 04/2024 NO IMPORTE DE 0,031341 E REFERENTE AO PERÍODO DE 04/2024 A 04/2025 NO IMPORTE DE 0,066231, CONFORME CLÁUSULA SÉJMA DO CONTRATO PRINCIPAL.
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14/10/2024
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14/10/2026
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501.797,81
|
1
|
501.797,81
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158146
|
2024NE000368
|
LEM04P41ALN - REEST E MODERN DAS INSTITUICOES - ATILA LIRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
428.726,28
|
428.726,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2024NE000476
|
LEM04P41ALN - REEST E MODERN DAS INSTITUICOES - ATILA LIRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
49.362,72
|
49.362,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158146
|
2025NE000240
|
LEM02P41ALN - REEST. E MODERN-EMENDA ATILA LIRA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
23.708,81
|
0,00
|
0,00
|
23.708,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
88
|
2025-08-15
|
23176.000160/2024-28
|
2025-08-18
|
49362.72
|
|
82
|
2024-12-26
|
23176.000160/2024-28
|
2024-12-30
|
30374.54
|
|
83
|
2025-02-12
|
23176.000160/2024-28
|
2025-02-13
|
75846.19
|
|
85
|
2025-06-02
|
23176.000160/2024-28
|
2025-06-02
|
120417.72
|
|
00000084
|
2025-04-09
|
23176.000160/2024-28
|
2025-04-09
|
121796.01
|
|
89
|
2025-10-13
|
23176.000160/2024-28
|
2025-10-20
|
23708.81
|
|
87
|
2025-08-15
|
23176.000160/2024-28
|
2025-08-18
|
80291.82
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-13
|
1185.44
|
|
Seguro Garantia
|
2027-01-13
|
100261.11
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
501797.81
|
501797.8100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.042.993-**
|
JAMES DA SILVA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.729.403-**
|
DANILO MENDES ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.153.933-**
|
RAFAEL LIMA PARENTE
|
Fiscal Titular
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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|
Codigo unidade pncp externo
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