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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 158454 - IFMS/TRES LAGOAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00041/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
Número da Compra 00010/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.519.644/0001-41 - NORDESTE SUL MATOGROSSENSE REVENDEDORA DE GAS LTDA
Processo 23347.008840/2024-81
Objeto SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE RECARGA DE GÁS SOB DEMANDA
Informações Complementares
Vig. Início 25/09/2024
Vig. Fim 25/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 25.290,40
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 25.290,40
Valor Acumulado R$ 328.775,20
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2024 00041/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008840/2024-81 25/09/2024 25/09/2025 25.290,40 1 25.290,40
13/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 41-2025 REFERENTE O FORNECIMENTO DE GÁS 25/09/2025 25/09/2026 25.290,40 1 25.290,40
04/08/2026 00002/2026 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE GÁS PARA PREPARAÇÃO DE MERENDA QUENTE DO CAMPUS TRÊS LAGOAS 25/09/2026 25/09/2027 25.290,40 1 25.290,40
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158454 2024NE000113 L20RGP01RTN - REESTRUTURACAO DO IFF 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2024NE000109 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.215,75 3.275,10 10,84 3.929,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2025NE000015 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2025NE000092 L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.285,40 0,00 11,51 6.273,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000105 LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 1.500,00 364,70 5,66 1.129,64 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000041 LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000159 LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158454 2026NE000169 LALIMP23ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR COM ORCAMENTO QDD DOS CAM 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 10.000,00 4.425,62 22,64 5.551,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
47645 2026-07-31 23347.008840/2024-81 2026-08-05 475.65
48199 2026-08-29 23347.008840/2024-81 2026-08-29 456.75
48494 2026-09-16 23347.008840/2024-81 2026-09-18 456.75
48646 2026-09-25 23347.008840/2024-81 2026-09-28 456.75
39096 2025-01-09 23347.008840/2024-81 2025-01-15 409.50
39215 2025-01-17 23347.008840/2024-81 2025-01-30 384.30
39478 2025-02-08 23347.008840/2024-81 2025-02-12 378.00
40128 2025-03-27 23347.008840/2024-81 2025-03-28 434.70
39919 2025-03-13 23347.008840/2024-81 2025-03-25 434.70
40363 2025-04-14 23347.008840/2024-81 2025-04-23 425.50
40679 2025-05-08 23347.008840/2024-81 2025-05-15 425.25
40901 2025-05-22 23347.008840/2024-81 2025-05-28 434.70
41095 2025-06-04 23347.008840/2024-81 2025-06-10 434.70
41336 2025-06-18 23347.008840/2024-81 2025-06-23 434.70
41580 2025-07-03 23347.008840/2024-81 2025-07-03 434.70
41816 2025-07-16 23347.008840/2024-81 2025-07-17 434.70
42265 2025-08-14 23347.008840/2024-81 2025-08-22 434.70
42496 2025-08-29 23347.008840/2024-81 2025-09-01 434.70
42698 2025-09-12 23347.008840/2024-81 2025-09-18 434.70
42876 2025-09-25 23347.008840/2024-81 2025-09-26 434.70
43256 2025-10-23 23347.008840/2024-81 2025-10-23 456.75
43234 2025-10-22 23347.008840/2024-81 2025-10-23 456.75
43080 2025-10-10 23347.008840/2024-81 2025-10-10 456.75
43449 2025-11-06 23347.008840/2024-81 2025-11-10 456.75
43682 2025-11-24 23347.008840/2024-81 2025-11-25 456.75
43914 2025-12-10 23347.008840/2024-81 2025-12-11 472.50
44882 2026-02-19 23347.008840/2024-81 2026-02-23 456.75
45021 2026-03-02 23347.008840/2024-81 2026-03-03 456.75
45327 2026-03-19 23347.008840/2024-81 2026-03-23 456.75
45515 2026-03-31 23347.008840/2024-81 2026-03-31 456.75
45784 2026-04-16 23347.008840/2024-81 2026-04-22 456.75
45984 2026-04-28 23347.008840/2024-81 2026-04-29 475.65
46334 2026-05-18 23347.008840/2024-81 2026-05-20 475.65
46518 2026-05-29 23347.008840/2024-81 2026-06-02 475.65
46972 2026-06-24 23347.008840/2024-81 2026-06-25 475.65
46715 2026-06-10 23347.008840/2024-81 2026-06-11 475.65
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CILINDRO GÁS 2 1100 2200.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE DISTRIBUIÇÃO GÁS 48 481.05 23090.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.636.611-** MARCOS SANDRO FIGUEIREDO ZACARIAS Fiscal Titular
***.145.618-** APARECIDO BRUNETTI ARANTE DE SOUZA Fiscal Substituto
***.054.428-** MARIA JOSE VASCONCELOS PEREIRA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 333.93 KB 26/03/2025 14:13:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo