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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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153058 - PROAES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90042/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.113.871/0001-80 - G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA LTDA.
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Processo
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23069.182896/2024-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COADOR DESCARTÁVEL E FÓSFORO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.088,80
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Núm. Parcelas
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10
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Valor Parcela
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R$ 108,88
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Valor Acumulado
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R$ 2.068,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00092/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182896/2024-22
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14/10/2024
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14/10/2025
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1.034,00
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10
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103,40
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28/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 92/2024, CELEBRADO PARA A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COADOR DESCARTÁVEL E FÓSFORO), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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14/10/2024
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14/10/2025
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1.088,80
|
10
|
108,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153058
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2024NE000118
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M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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517,00
|
0,00
|
0,00
|
517,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153058
|
2025NE000146
|
BFF53F9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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190,40
|
0,00
|
0,00
|
190,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153058
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2025NE000147
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AFF53C9601N - CONVENIO 20250012
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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78,20
|
0,00
|
0,00
|
78,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1098
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2025-09-03
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23069.191228/2024-96
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2025-09-09
|
78.20
|
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1097
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2025-09-03
|
23069.191228/2024-96
|
2025-09-09
|
190.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
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100
|
5.16
|
516.0000
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|
Material
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FÓSFORO
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160
|
3.58
|
572.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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