|
Órgão
|
26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153058 - PROAES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00086/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
150182 - PROAD/UFF
|
|
Número da Compra
|
90042/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
Proaes
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.138.326/0001-54 - PABLO LUIS MARTINS
|
|
Processo
|
23069.182890/2024-55
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACO PLÁSTICO) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
14/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.934,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.934,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 76.852,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/10/2024
|
00086/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.182890/2024-55
|
14/10/2024
|
14/10/2025
|
5.644,00
|
1
|
5.644,00
|
|
14/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 86/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 14/10/2025 A 14/10/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
14/10/2025
|
14/10/2026
|
5.934,00
|
1
|
5.934,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153058
|
2024NE000122
|
M4002G2302N - DESPESAS COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.822,00
|
0,00
|
0,00
|
2.822,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153058
|
2026NE000009
|
M4002G2301N - FOMENTO AS ACOES DE CULTURA E ESPORTE - PNAES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.934,00
|
2.967,00
|
0,00
|
2.967,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7291
|
2026-03-03
|
23069.191968/2024-22
|
2026-03-16
|
2967.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACO
|
100
|
59.34
|
5934.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
