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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110102 - SAD2R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00018/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.216.620/0001-37 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
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Processo
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00592.000602/2018-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEOUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, PARA SUPRIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES CIRCUNSCRITAS À SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/12/2018
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Vig. Fim
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18/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.200.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 183.333,33
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Valor Acumulado
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R$ 4.681.999,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2018
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00013/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00592.000602/2018-81
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18/12/2018
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18/12/2019
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2.200.000,00
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12
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183.333,33
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18/12/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO 013/2018, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM O DIREITO PRESERVADO AO REAJUSTE.
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18/12/2019
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18/12/2020
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282.000,00
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12
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23.500,00
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18/12/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM FULCRO NOS PRECEITOS DA CLÁUSULA MODIFICADA E NO ART. 57,INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, ATUALIZADA, COM DIREITO PRESERVADO O REAJUSTE.
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19/12/2020
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18/12/2021
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2.200.000,00
|
12
|
183.333,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110102
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2019NE800596
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AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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73.698,20
|
32.820,59
|
0,00
|
40.877,61
|
829,34
|
0,00
|
0,00
|
829,34
|
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110102
|
2018NE800705
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AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110102
|
2018NE800672
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AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110102
|
2020NE800058
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.117,09
|
75.950,48
|
0,00
|
7.166,61
|
42.333,66
|
42.333,66
|
42.333,66
|
0,00
|
|
110102
|
2021NE000052
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.297,73
|
0,00
|
0,00
|
22.097,53
|
33.374,76
|
8.174,56
|
8.174,56
|
17.025,64
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
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44
|
50000
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2200000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.713.537-**
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LIDIA DE FRANCO
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Gestor
|
|
***.337.317-**
|
GLAUCIA BENICIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.723.007-**
|
RICARDO BRANCO PEREIRA
|
Fiscal Técnico
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|
***.159.247-**
|
JOSE MARCIUS LIMA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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