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Órgão
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53207 - SUPERINT. DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OES...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533018 - SUDECO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533018 - SUDECO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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533018 - SUDECO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.114.245/0001-02 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA
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Processo
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59800.000381/2024-30
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Objeto
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SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE JURÍDICO, CERIMONIALISTA, ENCARREGADO-GERAL, RECEPCIONISTA E TÉCNICO EM SECRETARIADO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/10/2024
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Vig. Fim
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24/10/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 20.699.553,68
|
|
Núm. Parcelas
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1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.699.553,68
|
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Valor Acumulado
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R$ 1.151.600.902,89
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59800.000381/2024-30
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24/10/2024
|
24/10/2029
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18.932.836,05
|
1
|
18.932.836,05
|
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07/01/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
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07/01/2025
|
24/10/2029
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18.932.836,05
|
1
|
18.932.836,05
|
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11/02/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.14/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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12/02/2025
|
24/10/2029
|
18.932.836,05
|
1
|
18.932.836,05
|
|
06/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO DE R$ 3.786.567,24 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 3.860.447,88 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DE R$ 18.932.836,05 (DEZOITO MILHÕES, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 19.302.239,10 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS)
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24/10/2024
|
24/10/2029
|
19.302.239,04
|
1
|
19.302.239,04
|
|
16/07/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E A OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO E USO DE UNIFORMES EXCLUSIVAMENTE AOS CARGOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E TÉCNICO EM SECRETARIADO.
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16/07/2025
|
17/07/2026
|
19.749.821,52
|
1
|
19.749.821,52
|
|
22/08/2025
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00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO DE R$ 3.860.447,88 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) PARA R$ 4.144.783,89 (QUATRO MILHÕES, CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) E O VALOR GLOBAL DE R$ 19.302.239,10 (DEZENOVE MILHÕES, TREZENTOS E DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 20.723.919,43 (VINTE MILHÕES, SETECENTOS E VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)
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24/10/2024
|
24/10/2029
|
20.723.919,18
|
1
|
20.723.919,18
|
|
12/11/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONSTANTE DESSA CLÁUSULA REFERE-SE À REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO INDICADO NO QUADRO ABAIXO, OBJETO DO CONTRATO N.14/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, ALTERADA PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025. E DA EXCLUSÃO DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA O CARGO DE CERIMONIALISTA.
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12/11/2025
|
24/10/2029
|
20.699.553,68
|
1
|
20.699.553,68
|
|
22/04/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM RELAÇÃO AO CONTRATO N. 14/2024, A REDUÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 4º DO DECRETO N. 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
A REDUÇÃO DA JORNADA APLICA-SE À TOTALIDADE DOS TRABALHADORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NO ÂMBITO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM TELA, ABRANGENDO OS CARGOS QUE NÃO FORAM CONTEMPLADOS PELA NORMATIVA ANTERIOR.
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04/05/2026
|
24/10/2029
|
20.699.553,68
|
1
|
20.699.553,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
533018
|
2024NE000140
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
736.280,23
|
660.085,31
|
23.133,99
|
53.060,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2025NE000007
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.068.707,21
|
750.887,49
|
67.545,07
|
3.250.274,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
533018
|
2026NE000032
|
SERVICOS - SERVICOS DA SUDECO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.902.808,95
|
1.780.250,39
|
30.943,17
|
2.091.615,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1803
|
2026-07-20
|
59800.000381/2024-30
|
2026-07-27
|
303465.57
|
|
1867
|
2026-08-14
|
59800.000381/2024-30
|
2026-08-18
|
322269.75
|
|
1947
|
2026-09-17
|
59800.000381/2024-30
|
2026-09-21
|
327440.85
|
|
1078
|
2025-08-25
|
59800.001235/2025-11
|
2025-08-29
|
283768.78
|
|
629
|
2025-01-07
|
59800.000381/2024-30
|
2025-01-13
|
291955.03
|
|
675
|
2025-02-11
|
59800.000102/2025-19
|
2025-02-18
|
304103.12
|
|
710
|
2025-03-05
|
59800.000295/2025-16
|
2025-03-07
|
299026.37
|
|
768
|
2025-03-25
|
59800.000402/2025-06
|
2025-04-04
|
284900.33
|
|
820
|
2025-04-23
|
59800.000569/2025-69
|
2025-04-30
|
264373.10
|
|
873
|
2025-05-16
|
59800.000678/2025-86
|
2025-05-21
|
284825.11
|
|
949
|
2025-06-18
|
59800.000874/2025-51
|
2025-07-04
|
303345.79
|
|
1011
|
2025-07-18
|
59800.001074/2025-57
|
2025-07-23
|
279973.01
|
|
1129
|
2025-09-16
|
59800.001406/2025-01
|
2025-09-23
|
286073.82
|
|
1148
|
2025-09-26
|
59800.001164/2025-48
|
2025-10-02
|
112339.61
|
|
1192
|
2025-10-16
|
59800.001607/2025-09
|
2025-10-24
|
321738.85
|
|
1283
|
2025-11-25
|
59800.001746/2025-24
|
2025-11-27
|
291264.78
|
|
1348
|
2025-12-19
|
59800.001972/2025-13
|
2025-12-23
|
309039.17
|
|
1398
|
2025-01-19
|
59800.000045/2026-59
|
2026-01-20
|
315423.36
|
|
1518
|
2026-03-13
|
59800.000393/2026-26
|
2026-03-18
|
318573.28
|
|
1457
|
2026-02-20
|
59800.000264/2026-38
|
2026-02-24
|
321798.99
|
|
1612
|
2026-04-23
|
59800.000381/2024-30
|
2026-04-28
|
323588.14
|
|
1673
|
2026-05-20
|
59800.000381/2024-30
|
2026-05-25
|
314526.08
|
|
1738
|
2026-06-22
|
59800.000381/2024-30
|
2026-06-24
|
326360.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
493462.89
|
11843109.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
945124.38
|
2835373.1400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
605674.49
|
605674.4900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
461954.01
|
461954.0100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
311056.5
|
933169.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
9
|
446697.02
|
4020273.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.706.525-**
|
ERNESTO LOBAO FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.038.851-**
|
ADRIANO DE SOUZA BEZERRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Gestor
|
|
***.594.416-**
|
JANE HERCÍLIA DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.601.051-**
|
ILDA MARIA SILVA DE JESUS
|
Gestor Substituto
|
|
***.340.831-**
|
ADRIANA SCHELB DA ROCHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
