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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00159/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GIMR
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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05.205.057/0001-40 - MJP INFORMATICA E SERVICOS LTDA
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Processo
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53500.044294/2023-10
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA PARA O CONTROLE E A ENTREGA SEGURA DE APLICAÇÕES COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, SUPORTE, MANUTENÇÃO E GARANTIA DA SOLUÇÃO, PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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|
Vig. Fim
|
13/10/2029
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.747.150,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.747.150,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.747.150,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00159/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00159/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.044294/2023-10
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14/10/2024
|
13/10/2029
|
3.747.150,00
|
1
|
3.747.150,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413001
|
2024NE000384
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.431.416,16
|
87.500,00
|
0,00
|
1.343.916,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2024NE000385
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.108.233,84
|
0,00
|
0,00
|
1.108.233,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2025NE000107
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
252.000,00
|
21.000,00
|
1.984,50
|
229.015,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413001
|
2026NE000150
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
252.000,00
|
84.000,00
|
0,00
|
168.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
616
|
2026-07-14
|
53500.044294/2023-10
|
2026-07-19
|
21000.00
|
|
643
|
2026-08-20
|
53500.044294/2023-10
|
2026-08-26
|
21000.00
|
|
662
|
2026-09-15
|
53500.044294/2023-10
|
2026-09-16
|
21000.00
|
|
213
|
2024-12-20
|
53500.044294/2023-10
|
2024-12-26
|
2452150.00
|
|
364
|
2025-08-12
|
53500.044294/2023-10
|
2025-08-17
|
21000.00
|
|
294
|
2025-05-13
|
53500.044294/2023-10
|
2025-05-16
|
21000.00
|
|
275
|
2025-04-03
|
53500.044294/2023-10
|
2025-04-16
|
21000.00
|
|
260
|
2025-03-12
|
53500.044294/2023-10
|
2025-03-25
|
21000.00
|
|
240
|
2025-02-04
|
53500.044294/2023-10
|
2025-02-19
|
21000.00
|
|
316
|
2025-06-13
|
53500.044294/2023-10
|
2025-06-17
|
21000.00
|
|
329
|
2025-07-10
|
53500.044294/2023-10
|
2025-07-17
|
21000.00
|
|
319
|
2025-06-26
|
53500.044294/2023-10
|
2025-07-11
|
35000.00
|
|
399
|
2025-09-15
|
53500.044294/2023-10
|
2025-09-28
|
21000.00
|
|
423
|
2025-10-13
|
53500.044294/2023-10
|
2025-10-29
|
21000.00
|
|
446
|
2025-11-11
|
53500.044294/2023-10
|
2025-11-19
|
21000.00
|
|
468
|
2025-12-10
|
53500.044294/2023-10
|
2025-12-15
|
21000.00
|
|
486
|
2026-01-12
|
53500.044294/2023-10
|
2026-01-16
|
21000.00
|
|
503
|
2026-02-09
|
53500.044294/2023-10
|
2026-02-22
|
21000.00
|
|
521
|
2026-03-09
|
53500.044294/2023-10
|
2026-03-17
|
21000.00
|
|
545
|
2026-04-10
|
53500.044294/2023-10
|
2026-04-23
|
21000.00
|
|
567
|
2026-05-07
|
53500.044294/2023-10
|
2026-05-18
|
21000.00
|
|
599
|
2026-06-16
|
53500.044294/2023-10
|
2026-06-18
|
21000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
1
|
1724000
|
1724000.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
1
|
554650
|
554650.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWARE PARA SERVIDOR
|
1
|
173500
|
173500.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
|
60
|
21000
|
1260000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
|
1
|
35000
|
35000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.089.581-**
|
EDER SOUZA GUALBERTO
|
Fiscal Titular
|
|
***.400.531-**
|
LOURENCO TOMAZETTE NETO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.935.731-**
|
MONALIZA SANTOS DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.941-**
|
ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.456.791-**
|
ADRIANA MASAE SOARES NISHIMURA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.764.391-**
|
ANDRE GUSTAVO FARIAS GONCALVES
|
Gestor
|
|
***.728.645-**
|
BRENO CESAR SANTANA CALDAS DA SILVA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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