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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
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Fornecedor
|
03.609.079/0001-40 - MAIA SILVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
|
23186.000585/2024-18
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|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 487.293,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 40.607,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.413.986,34
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
|
00003/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000585/2024-18
|
29/10/2024
|
29/10/2025
|
433.997,16
|
1
|
433.997,16
|
|
12/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/10/2025 A 29/10/2026, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 07/2021, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, ALÉM DISSO, SOLICITA REVISÃO DOS INSUMOS, CONSIDERANDO A INFLAÇÃO ACUMULADA
|
29/10/2025
|
29/10/2026
|
455.903,04
|
1
|
455.903,04
|
|
03/08/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 29/10/2026 A 29/10/2027, NA FORMA DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000099/2026, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 03/2024, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2026, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO, ALÉM DISSO, SOLICITA REVISÃO DOS INSUMOS, CONSIDERANDO A INFLAÇÃO ACUMULADA
|
29/10/2026
|
29/10/2027
|
487.293,00
|
12
|
40.607,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154704
|
2024NE000061
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.093,35
|
76.093,35
|
0,00
|
0,00
|
76.237,20
|
143,85
|
287,70
|
75.949,50
|
|
154704
|
2025NE000006
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
325.497,87
|
0,00
|
0,00
|
325.497,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2025NE000077
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
134.009,92
|
37.992,02
|
4.179,10
|
91.838,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154704
|
2026NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
341.927,28
|
37.992,72
|
4.179,10
|
299.755,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 076 - JUN/2026
|
2026-07-10
|
23186.000585/2024-18
|
2026-07-20
|
37991.82
|
|
NF 0090 JUL-2026
|
2026-08-13
|
23186.000585/2024-18
|
2026-08-14
|
37991.82
|
|
NF 111 AGO/2026
|
2026-09-14
|
23186.000585/2024-18
|
2026-09-14
|
37991.82
|
|
NF 118 - SET/2026
|
2026-10-09
|
23186.000585/2024-18
|
2026-10-09
|
37991.82
|
|
NF-509/NFF-FEV
|
2025-03-18
|
23186.000133/2025-17
|
2025-03-18
|
36166.43
|
|
NF-487/MAIA-OUT
|
2025-01-07
|
23186.000009/2025-51
|
2025-01-10
|
3616.64
|
|
NF-488/MAIA-NOV
|
2025-01-07
|
23186.000009/2025-51
|
2025-01-10
|
36166.43
|
|
NF-500/MAIA-DEZ
|
2025-02-17
|
23186.000009/2025-51
|
2025-02-20
|
36166.43
|
|
NF-501/MAIA-JAN
|
2025-02-17
|
23186.000133/2025-17
|
2025-02-25
|
36166.43
|
|
NF-518/NFF-MAR
|
2025-04-16
|
23186.000585/2024-18
|
2025-05-07
|
36166.43
|
|
NF - 524/ABR-MAIA
|
2025-05-20
|
23186.000133/2025-17
|
2025-05-20
|
36166.43
|
|
NF - 548 /JUN
|
2025-08-20
|
23186.000133/2025-17
|
2025-08-27
|
36166.43
|
|
NF 2025000/JULHO
|
2025-09-16
|
23186.000133/2025-17
|
2025-09-18
|
36166.43
|
|
NF - 536 / MAI
|
2025-07-11
|
23186.000133/2025-17
|
2025-07-14
|
36166.43
|
|
NF -012/AGO
|
2025-10-08
|
23186.000133/2025-17
|
2025-10-08
|
36166.43
|
|
NF - OUT / REPACT
|
2025-10-01
|
23186.000793/2025-06
|
2025-10-08
|
21859.65
|
|
NF 20 - SET/25
|
2025-10-24
|
23186.000133/2025-17
|
2025-10-24
|
36166.43
|
|
NF 027 - OUT/2025
|
2025-11-19
|
23186.000585/2024-18
|
2025-11-19
|
36166.43
|
|
NF 43- NOV/2025
|
2025-12-18
|
23186.000133/2025-17
|
2025-12-18
|
37991.82
|
|
NF 005- DEZ/2025
|
2026-01-16
|
23186.000133/2025-17
|
2026-01-16
|
37991.82
|
|
NF 011 - JAN 2026
|
2026-02-19
|
23186.000148/2026-66
|
2026-02-19
|
37991.82
|
|
NF 00026/2026 FEV
|
2026-03-16
|
23186.000148/2026-66
|
2026-03-16
|
37991.82
|
|
NF 041 - MAR/2026
|
2026-04-14
|
23186.000585/2024-18
|
2026-04-14
|
37991.82
|
|
NF 56 ABR/2026
|
2026-05-20
|
23186.000585/2024-18
|
2026-05-20
|
37991.82
|
|
NF 067 - MAIO/26
|
2026-06-02
|
23186.000585/2024-18
|
2026-06-02
|
37991.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
29080.22
|
348962.6400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
11527.53
|
138330.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.893.393-**
|
MARCO ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.721.633-**
|
MARCOS HENRIQUE MOURA SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
