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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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00045/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23855.003957/2024-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA AS PESSOAS FÍSICAS REGISTRADAS NA UFDPAR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2024
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Vig. Fim
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09/10/2026
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Valor Global
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R$ 3.010,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 250,90
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Valor Acumulado
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R$ 6.021,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.003957/2024-57
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09/10/2024
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09/10/2025
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3.010,80
|
12
|
250,90
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30/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 09/10/2025 E COM TÉRMINO PARA 09/10/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106 E 107, DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DO REFERIDO CONTRATO.
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09/10/2025
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09/10/2026
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3.010,80
|
12
|
250,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156680
|
2024NE000138
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M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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3.010,80
|
3.010,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00033527650000692
|
2025-02-05
|
23855.000174/2025-54
|
2025-02-05
|
376.35
|
|
33527650000692230
|
2025-02-05
|
23855.000175/2025-27
|
2025-02-05
|
150.54
|
|
33527650000692032
|
2025-02-06
|
23855.000701/2025-84
|
2025-02-07
|
150.54
|
|
33527650000703513
|
2025-03-19
|
23855.001659/2025-20
|
2025-03-19
|
150.54
|
|
33527650000715232
|
2025-04-15
|
23855.002653/2025-51
|
2025-04-15
|
75.27
|
|
33527650000726069
|
2025-05-16
|
23855.003448/2025-23
|
2025-05-16
|
75.27
|
|
3352765000068700
|
2025-01-28
|
23855.004817/2025-17
|
2025-07-11
|
0.00
|
|
33527650000745597
|
2025-07-11
|
23855.004817/2025-17
|
2025-07-11
|
150.54
|
|
33527650000753337
|
2025-08-15
|
23855.005587/2025-82
|
2025-08-19
|
150.54
|
|
33527650000759805
|
2025-09-16
|
23855.006329/2025-30
|
2025-09-18
|
75.27
|
|
33527650000770380
|
2025-10-01
|
23855.006633/2025-67
|
2025-10-01
|
225.81
|
|
33527650000796281
|
2026-01-15
|
23855.000217/2026-54
|
2026-01-19
|
526.89
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICA
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40
|
75.27
|
3010.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.176.253-**
|
JADER DE SOUSA BARROS
|
Gestor
|
|
***.847.793-**
|
CLAUDIANO MARIANO DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.406.053-**
|
GUSTAVO SILVA NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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