|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158953 - CAMPUS TABULEIRO N
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158953 - CAMPUS TABULEIRO N
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158314 - IFCE/CAMPUS L. NORT
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.735.700/0001-09 - DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
|
Processo
|
23489.001392/2024-70
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO DE 13 KG PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO IFCE CAMPUS DE TABULEIRO DO NORTE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
15/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 5.424,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.424,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.424,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
15/10/2024
|
00031/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.001392/2024-70
|
15/10/2024
|
15/10/2025
|
5.424,00
|
1
|
5.424,00
|
|
17/10/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 31/2024 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS LIMOEIRO DO NORTE PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ – CAMPUS TABULEIRO DO NORTE
|
17/10/2024
|
15/10/2025
|
5.424,00
|
1
|
5.424,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158953
|
2025NE000009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.034,00
|
0,00
|
0,00
|
2.034,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158953
|
2024NE000142
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
904,00
|
0,00
|
4,20
|
899,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
476
|
2025-03-28
|
23489.000770/2025-89
|
2025-04-04
|
226.00
|
|
426
|
2025-02-19
|
23489.000412/2025-76
|
2025-02-20
|
226.00
|
|
540
|
2025-05-14
|
23489.001322/2025-01
|
2025-05-23
|
226.00
|
|
669
|
2025-08-14
|
23489.002235/2025-62
|
2025-08-19
|
226.00
|
|
510
|
2025-04-23
|
23489.000980/2025-77
|
2025-05-05
|
226.00
|
|
589
|
2025-06-05
|
23489.001555/2025-03
|
2025-06-13
|
226.00
|
|
633
|
2025-07-08
|
23489.001872/2025-11
|
2025-07-24
|
226.00
|
|
701
|
2025-09-03
|
23489.002527/2025-03
|
2025-09-12
|
226.00
|
|
733
|
2025-09-29
|
23489.002759/2025-53
|
2025-10-07
|
226.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
48
|
113
|
5424.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
