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Órgão 26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Unidade da Prestação do Serviço 158197 - CFP/UFCG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158197 - CFP/UFCG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2024
Unidade Realizadora da Compra 158136 - IFPE-REITORIA
Número da Compra 00004/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.120.923/0001-09 - AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA
Processo 23096.057288/2023-72
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2024
Vig. Fim 01/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 131.531,65
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 131.531,65
Valor Acumulado R$ 3.198.900,25
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/02/2024 00002/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.057288/2023-72 01/03/2024 01/03/2025 119.763,85 1 119.763,85
26/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO CFP/UFCG Nº 02/2024, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DO CFP EM CAJAZEIRAS - PB. 01/03/2025 01/03/2026 125.063,05 1 125.063,05
27/02/2026 00002/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO CFP/UFCG Nº 02/2024, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS DO CFP EM CAJAZEIRAS - PB, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 01/03/2026 01/03/2027 131.531,65 1 131.531,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158197 2026NE000013 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.205,78 8.109,27 208,95 16.887,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2026NE000014 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 9.828,99 5.773,42 24.397,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2024NE000027 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 520,39 520,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2024NE000028 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2024NE000003 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 29.940,96 15.247,37 0,00 14.693,59 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2024NE000004 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.713,11 3.054,30 0,00 15.658,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2025NE000006 L20RLP01Q2N - GESTAO DA UNIDADE-ETSC 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.151,57 0,00 0,00 50.151,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2025NE000007 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 28.083,93 0,00 0,00 28.083,93 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2026NE000020 M20RKG01AAN - GESTAO DA UNIDADE-REITORIA/S.E.EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00 13,04 0,00 7.986,96 0,00 0,00 0,00 0,00
158197 2026NE000004 M20RKG01Q1N - GESTAO DA UNIDADE-CFP 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.794,21 0,00 0,00 4.794,21 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
211707/26 2026-06-01 23096.057288/2023-72 2026-07-23 18038.63
214433/26 2026-07-01 23096.057288/2023-72 2026-08-14 3062.42
217205/26 2026-08-03 23096.057288/2023-72 2026-09-04 5907.94
219938/26 2026-09-01 23096.057288/2023-72 2026-10-05 5773.42
143503/24 2024-12-02 23096.057288/2023-72 2025-02-12 10042.61
139465/24 2024-11-01 23096.057288/2023-72 2025-01-21 18822.06
154699/25 2025-03-05 23096.057288/2023-72 2025-03-28 1264.88
158832/25 2025-04-02 23096.057288/2023-72 2025-04-22 13359.24
165116/25 2025-05-02 23096.057288/2023-72 2025-05-29 6838.23
0000176702/25 2025-07-02 23096.057288/2023-72 2025-08-01 5060.19
194360/25 2025-10-01 23096.057288/2023-72 2025-10-31 10665.02
169827/25 2025-06-02 23096.057288/2023-72 2025-10-28 9283.42
196466/25 2025-11-03 23096.057288/2023-72 2025-11-10 9501.17
190269/25 2025-09-01 23096.057288/2023-72 2025-10-28 12220.74
198588/25 2025-12-01 23096.057288/2023-72 2025-12-05 4794.21
207137 2026-04-01 23096.057288/2023-72 2026-05-27 5031.50
209403/26 2026-05-04 23096.057288/2023-72 2026-06-09 17440.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 64 0.0001 0.0064
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 64 2055.182 131531.6480
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.271.144-** TADEU LOURENÇO DE ALMEIDA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo