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Órgão
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29208 - COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
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Unidade da Prestação do Serviço
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00198/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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495130 - CPRM/RIO DE JANEIRO
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Número da Compra
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90056/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TELEFONIA
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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48086.007391/2024-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, NAS MODALIDADES LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LIGAÇÕES DDD), INTRA-REGIONAL – REGIÃO I; INTER-REGIONAL - REGIÕES II E III (EM CONFORMIDADE COM AS REGIÕES/ÁREAS DE DISTRIBUIÇÃO DEFINIDAS PELA ANATEL), E NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LIGAÇÕES DDI), DE TELEFONES FIXOS PARA FIXOS E DE FIXOS PARA MÓVEIS, A FIM DE ATENDER, SEM DESCONTINUIDADES, A LIGAÇÕES ORIGINADAS E RECEBIDAS NO ESCRITÓRIO DO RIO DE JANEIRO DA CPRM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.150,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 512,57
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Valor Acumulado
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R$ 6.150,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2024
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00198/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00198/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.007391/2024-01
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14/10/2024
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14/10/2025
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6.150,84
|
12
|
512,57
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18/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 14/10/2025 A 14/10/2026, RESGUARDADO O DIREITO AO REAJUSTE.
ALTERAR O REPRESENTANTE LEGAL PARA CONSTAR NO PREÂMBULO O SEGUINTE TEXTO: "... NESTE ATO REPRESENTADO POR SEU GERENTE DE CONTAS, DIOGO M. DE PAIVA, E POR SUA GERENTE DE VENDAS, PATRICIA F. M. DA SILVEIRA".
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14/10/2025
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14/10/2026
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6.150,84
|
12
|
512,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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495130
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2025NE000976
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-8 - SEM INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.537,71
|
0,00
|
1.537,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
495130
|
2026NE000646
|
-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.538,01
|
0,00
|
5,85
|
1.532,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/06/23001277-0
|
2026-06-11
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48086.006323/2026-88
|
2026-08-17
|
200.03
|
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26/09/23001274-8
|
2026-09-11
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48086.007166/2026-28
|
2026-09-18
|
94.51
|
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26/08/23001274-4
|
2026-08-12
|
48086.007799/2026-36
|
2026-10-07
|
61.95
|
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26/05/23001273-9
|
2026-05-14
|
48086.005466/2026-72
|
2026-07-10
|
306.78
|
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26/03/23001258-7
|
2026-03-13
|
48086.002935/2026-00
|
2026-05-13
|
219.96
|
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26/04/23001267-0
|
2026-04-10
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48086.004481/2026-01
|
2026-06-11
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323.56
|
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745501271060
|
2026-06-17
|
48086.002934/2026-57
|
2026-06-22
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331.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
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1
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512.57
|
6150.8400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.420.427-**
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ALEXANDRE FERNANDES SILVA
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Fiscal Titular
|
|
***.976.497-**
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FLÁVIO JORGE SANTOS DA HORA
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Gestor
|
|
***.608.147-**
|
TELMA ALVES DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.608.147-**
|
TELMA ALVES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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